PAGAMENTO SPESE BANCARIE E.F. 2015 PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2015 COME DA CONVENZIONE DI CASSA TRIENNIO 2014/16
400,00
400,00
27/12/2016 16/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCO POPOLARE (03700430238) Aggiudicatari: BANCO POPOLARE (03700430238)
PAGAMENTO FATTURA N. 30016558 DEL 8 MAGGIO 2017 PER ACQUISTO CARTA.
249,21
249,21
11/05/2017 11/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE SRL (03695400964) Aggiudicatari: MONDOFFICE SRL (03695400964)
PAGAMENTO FATTURA N. 158/PA DEL 18/12/2017 PER ACQUISTO DISCO SSD - SWITCH E MATERIALE INFORMATICO E INSTALLAZIONE.
415,00
415,00
20/12/2017 21/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. (11901260155) Aggiudicatari: NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. (11901260155)
PAGAMENTO FATTURA N. 178-17/PA DEL 16/06/2017 PER INTERVENTI DIDATTICI IN LINGUA INGESE DEL 23.05.17 SCUOLA ELEMENTARE.
732,00
732,00
23/06/2017 26/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ACTION THEATRE IN ENGLISH (10444150014) Aggiudicatari: ACTION THEATRE IN ENGLISH (10444150014)
PAGAMENTO FATTURA N. 128/PA DEL 14/11/2017 PER ACQUISTO SCANNER SEGRETERIA AMM.VA
380,00
380,00
01/12/2017 01/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. (11901260155) Aggiudicatari: NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. (11901260155)
PAGAMENTO FATTURA N. 548 DEL 31/10/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO PRIMARIA PERO.
254,86
254,86
14/11/2017 14/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETER SRL (08055800158) Aggiudicatari: DETER SRL (08055800158)
PAGAMENTO FATTURA N. 121 DEL 30/03/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA TUTTI I PLESSI.
921,86
921,86
18/04/2017 18/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETER SRL (08055800158) Aggiudicatari: DETER SRL (08055800158)
PAGAMENTO FATTURA N. 600 DEL 22/11/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO PER TUTTI I PLESSI.
233,30
233,30
27/11/2017 28/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETER SRL (08055800158) Aggiudicatari: DETER SRL (08055800158)
PAGAMENTO FATTURA N. 30015486 DEL 07/03/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELELRIA PLESSO ELEM. MARCONI.
171,84
171,84
09/03/2017 09/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE SRL (03695400964) Aggiudicatari: MONDOFFICE SRL (03695400964)
PAGAMENTO FATTURA N. 30018826 DEL 3/10/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANECLLERIA.
326,66
326,66
09/10/2017 09/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE SRL (03695400964) Aggiudicatari: MONDOFFICE SRL (03695400964)
PAGAMENTO FATTURA N. 07/17 PER SPETTACOLO IN LINGUA INGLESE "SPEAK EASY"
600,00
600,00
22/02/2017 22/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CLICK DI GRIFFITHS CLIVE & C SNC (01254690462) Aggiudicatari: CLICK DI GRIFFITHS CLIVE & C SNC (01254690462)
PAGAMENTO FATTURA N. 1177/2017 DEL 24.05.2017 PER NOLEGGIO PULLMAN A/R PERO/RHO AUDITORIUM E PERO/MILANO ARENA CIVICA PLESSO MARCONI E SMS DI PERO.
640,00
640,00
23/06/2017 26/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AIR PULLMAN NOLEGGI Srl (01737910123) Aggiudicatari: AIR PULLMAN NOLEGGI Srl (01737910123)
PAGAMENTO FATTURA N.104/PA PER INTERVENTO DIDATTICO IN LINGUA INGLESE SCUOLA PRIMARIA MARCONI.
1.100,00
1.100,00
18/04/2017 18/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BELL BEYOND ENGLISH LANGUAGE LEARNING SRL (01568840084) Aggiudicatari: BELL BEYOND ENGLISH LANGUAGE LEARNING SRL (01568840084)
PAGAMENTO FATTURA N. 125/PA DEL 14/11/2017 PER ACQUISTO DISPLAY LCD PER HP NOTEBOOK E N. 2 BATTERIE ATLANTIS
129,00
129,00
01/12/2017 01/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. (11901260155) Aggiudicatari: NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. (11901260155)
PAGAMENTO FATTURA N. 159/PA DEL 18/12/2017 PER ACQUISTO CARTUCCIA PER HP COLOR LASERJET
220,00
220,00
20/12/2017 21/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. (11901260155) Aggiudicatari: NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. (11901260155)
PAGAMENTO FATTURA N. 108 DEL 03/11/2017 ACQUISTO N. 15 SCACCHI IN PLASTICA CON SACCHETTO E N. 15 SCACCHIERE PLASTIFICATE.
218,85
218,85
10/11/2017 10/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LE DUE TORRI SRL (03972370377) Aggiudicatari: LE DUE TORRI SRL (03972370377)
PAGAMENTO FATTURA N. 377/PI DEL 25/05/2017 PER VISITE GUIDATE E BIGLIETTI INGRESSO MUSEO.
275,50
275,50
31/05/2017 31/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE MUSEO NAZ. SCIENZE E TEC. - L. DA VINCI (80068370156) Aggiudicatari: FONDAZIONE MUSEO NAZ. SCIENZE E TEC. - L. DA VINCI (80068370156)
PAGAMENTO FATTURA N. 39/2017 DEL 01/03/2017 PER USCITA DIDATTICA FONDAZIONE MUBA - CAUSALE REMIDA - 784922 - TIZIANA FIGLIE'
154,00
154,00
08/03/2017 08/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE MUBA (97457580153) Aggiudicatari: FONDAZIONE MUBA (97457580153)
PAGAMENTO FATTURA N. 601 DEL 22/11/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PAVIMENTI PER TUTTI I PLESSI.
105,68
105,68
27/11/2017 28/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETER SRL (08055800158) Aggiudicatari: DETER SRL (08055800158)
PAGAMENTO FATTURA N. 20174E26245 DEL 11/09/2017 ACQUISTO REGISTRI.
117,25
117,25
28/09/2017 26/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
PAGAMENTO FATTURA N. 20174E30471 DEL 12/10/2017 PER ACQUISTO REGISTRO REVISORI.
24,00
24,00
28/09/2017 26/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 00000450/PA/2017 DEL 14/12/2017 PER VIAGGIO D'ISTRUZIONE BEACH&VOLLEY SCHOOL A JSOLO LIDO DAL 16/05/18 AL 18/05/18 CLASSI IV SCUOLA PRIMARIA PERO.
3.206,00
3.206,00
19/12/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RADUNI SPORTIVI SRL (03813270273) Aggiudicatari: RADUNI SPORTIVI SRL (03813270273)
PAGAMENTO FATTURA N. 36/2017 DEL 30-05-20117 PER LABORATORIO ORMUSICAL CLASSI PRIME PLESSO MARCONI .
1.457,25
1.457,25
07/06/2017 07/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.S.D. L’ORMA (04846730960) Aggiudicatari: A.S.D. L’ORMA (04846730960)
PAGAMENTO FATTURA N. 127/PA DEL 14/11/2017 PER ACQUISTO LAVAGNA MAGNETICA.
150,00
150,00
01/12/2017 01/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. (11901260155) Aggiudicatari: NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. (11901260155)
PAGAMENTO FATTURA N. 2-3 DEL 23.06.2017 PER RISTRUTTURAZIONE SITO ISTITUZIONALE E ASSISTENZA REMOTA.
1.200,00
1.200,00
24/06/2017 26/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VANDELLI LAURA (VNDLRA65D59L885X) Aggiudicatari: VANDELLI LAURA (VNDLRA65D59L885X)
PAGAMENTO FATTURA N. 30015779 DEL 21/03/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELELRIA PER SEGRETERIA
259,35
259,35
22/03/2017 23/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE SRL (03695400964) Aggiudicatari: MONDOFFICE SRL (03695400964)
PAGAMENTO FATTURA N. 157/PA DEL 15/12/2017 PER ACQUISTO LAVAGNA COMPRENSIVO DI PROIETTORE E INSTALLAZIONE.
1.270,00
1.270,00
18/12/2017 18/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. (11901260155) Aggiudicatari: NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. (11901260155)
PAGAMENTO FATTURA N. 53 DEL 5/9/17 PER AQUISTO DIARIO ALUNNI A.S. 17/18 ICS PERO.
1.866,51
1.866,51
12/09/2017 13/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDITORIALE ERRI DI RIVA NADIA MARIELLA (08239000964) Aggiudicatari: EDITORIALE ERRI DI RIVA NADIA MARIELLA (08239000964)
PAGAMENTO FATTURA N. 30015089 DEL 16/02/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA
193,33
193,33
20/02/2017 22/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE SRL (03695400964) Aggiudicatari: MONDOFFICE SRL (03695400964)
PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI ICS DI PERO (MIIC8BT007) VALIDA DALLE ORE 24,00 DEL 01.12.2016 ALLE ORE 24,00 DEL01.12.2017
6.538,00
6.538,00
07/02/2017 07/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PLURIASS SRL (01177300033) Aggiudicatari: PLURIASS SRL (01177300033)
PAGAMENTO FATTURA N. PA1700153 DEL 27/01/2017 PER ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO.
151,47
151,47
31/01/2017 31/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECATHLON S.R.L. UNIPERSONALE (02137480964) Aggiudicatari: DECATHLON S.R.L. UNIPERSONALE (02137480964)
PAGAMENTO SPESE BANCARIE E.F. 2017 PERIODO 01/01/2017- 31/12/2017 COME DA CONVENZIONE DI CASSA TRIENNIO 2017/2020
400,00
400,00
28/12/2017 26/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCO POPOLARE (03700430238) Aggiudicatari: BANCO POPOLARE (03700430238)
PAGAMENTO ESAME TRINITY ALUNNI DELL'ICS DI PERO PERIODO MAGGIO 1.NUMERO CENTRO 5693.
5.748,70
5.748,70
21/02/2017 27/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: () Aggiudicatari: ()
PAGAMENTO FATTURA N. 494 DEL 16/10/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO SMS.
289,44
289,44
26/10/2017 26/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETER SRL (08055800158) Aggiudicatari: DETER SRL (08055800158)
PAGAMENTO FATTURA N. 547 DEL 31/10/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO INFANZIA CERCHIATE
215,07
215,07
14/11/2017 14/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETER SRL (08055800158) Aggiudicatari: DETER SRL (08055800158)
PAGAMENTO FATTURA N. 13/7P DELM 25/05/2017 PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE SCHILPARIO DAL 24/05 AL 26/05/2017. CLASSI 3^ PLESSO ELEM. MARCONI.
10.954,50
10.954,50
31/05/2017 12/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PRO.GE.TUR SRL (01913300164) Aggiudicatari: PRO.GE.TUR SRL (01913300164)
PAGAMENTO FATTURA N. 122/PA DEL 14/11/2017 PER RIPARAZIONE SOSTITUZIONE PEZZI E COLLAUDO FINALE PROIETTORE
150,00
150,00
01/12/2017 01/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. (11901260155) Aggiudicatari: NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. (11901260155)
PAGAMENTO FATTURA N. 28 DEL 27/06/2017 PER ATTIVITA' EDUCATIVA PRESSO LA STRUTTURA.
164,00
164,00
28/06/2017 30/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE PIME ONLUS (97486040153) Aggiudicatari: FONDAZIONE PIME ONLUS (97486040153)
PAGAMENTO FATTURA N. 30020534 DEL 20/12/2017 PER ACQUISTO CARTA.
180,59
180,59
21/12/2017 21/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE SRL (03695400964) Aggiudicatari: MONDOFFICE SRL (03695400964)
PAGAMENTO FATTURA N. 2/5 DEL 18/12/2017 PER MANUTENZIONE AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA REMOTA SITO ISTITUZIONALE
1.050,00
1.050,00
19/12/2017 19/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VANDELLI LAURA (VNDLRA65D59L885X) Aggiudicatari: VANDELLI LAURA (VNDLRA65D59L885X)
PAGAMENTO FATTURA N.8716082725 DEL 07/04/16 PER PRESTAZIONI EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2016 CODICE CONTRATTO 30087923-001.
240,49
240,49
11/04/2016 13/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A.-SOCIETA' CON SOCIO UNICO (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A.-SOCIETA' CON SOCIO UNICO (01114601006)
PAGAMENTO FATTURA N. 126/PA DEL 14/11/2017 PER ACQUISTO TONER PER STAMPANTE
165,00
165,00
01/12/2017 01/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. (11901260155) Aggiudicatari: NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. (11901260155)
PAGAMENTO FATTURA N. 121/PA DEL 14/11/2017 PER ACQUISTO TAMBURO PER STAMPANTE SAMSUNG MULTIXPRESS SCX - 8123NA.
160,00
160,00
01/12/2017 01/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. (11901260155) Aggiudicatari: NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. (11901260155)
PAGAMENTO FATTURA N. 20174E15205 DEL 4 MAGGIO 2017 PER ACQUISTO MATERIALE PER GLI ESAMI DI LICENZA MEDIA.
82,00
82,00
11/05/2017 31/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
PAGAMENTO FATTURA N. 17003/PA DEL 31/01/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA TUTTI I PLESSI.
293,97
293,97
15/02/2017 15/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEGACHIMICA SRL (09171460158) Aggiudicatari: MEGACHIMICA SRL (09171460158)
PAGAMENTO FATTURA N.493 DEL 16/10/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO INFANZIA PERO.
281,13
281,13
26/10/2017 26/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETER SRL (08055800158) Aggiudicatari: DETER SRL (08055800158)
PAGAMENTO FATTURA N. 30018280 DEL 11/09/2017 PER ACQUISTO CARTA ICS PERO.
174,30
174,30
19/09/2017 19/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE SRL (03695400964) Aggiudicatari: MONDOFFICE SRL (03695400964)
PAGAMENTO FATTURA N. 602 DEL 22/11/2017 PER ACQUISTO MATERIALE E ATTREZZATURA DI PULIZIA PER TUTTI I PLESSI.
446,64
446,64
04/12/2017 04/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETER SRL (08055800158) Aggiudicatari: DETER SRL (08055800158)
PAGAMENTO FATTURA N. A17PMS0000302 DEL 20.06.2017 PER RINNOVO REGISTRAZIONE DOMINIO.
58,09
58,09
23/06/2017 26/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA BUSINESS Srl (01497070381) Aggiudicatari: ARUBA BUSINESS Srl (01497070381)
PAGAMENTO FATTURA N. 30019405 DEL 31/10/2017 PER ACQUISTO CARTA A4 E A3.
197,67
197,67
03/11/2017 03/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE SRL (03695400964) Aggiudicatari: MONDOFFICE SRL (03695400964)
PAGAMENTO FATTURA N. 173 DEL 31/03/2017 PER ACQUISTO MATERIALE PER LA SICUREZZA (PANNELLI PERICOLO) TUTTI I PLESSI.
89,88
89,88
18/04/2017 18/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETER SRL (08055800158) Aggiudicatari: DETER SRL (08055800158)
PAGAMENTO FATTURA N. 00004/17PA DEL 20/06/2017 PER STAMPA 40 FACICOLI + COPERTINA A COLORI E RILEGAZIONE A CALDO PER CONCORSO LETTERARIO.
239,20
239,20
23/06/2017 26/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIANOSPRINT Snc di Consolo M. & C (10809790156) Aggiudicatari: CIANOSPRINT Snc di Consolo M. & C (10809790156)
PAGAMENTO FATTURA N. 124/PA DEL 14/11/2017 PER ACQUISTO TONER 83A PER STAMPANTE LASERJET PRO M125A.
156,00
156,00
01/12/2017 01/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. (11901260155) Aggiudicatari: NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. (11901260155)
PAGAMENTO FATTURA N. 170113/E DEL 19/01/2017 PER RINNOVO SOFTWARE AXIOS DIAMOND TRIENNALE 2017
2.385,00
2.385,00
31/01/2017 31/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIEMME INFORMATICA s.r.l. (02115770469) Aggiudicatari: DIEMME INFORMATICA s.r.l. (02115770469)
PAGAMENTO FATTURA N. 54 DEL 5/9/17 PER AQUISTO DIARIO ALUNNI ICS PERO.
1.326,90
1.326,90
12/09/2017 13/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDITORIALE ERRI DI RIVA NADIA MARIELLA (08239000964) Aggiudicatari: EDITORIALE ERRI DI RIVA NADIA MARIELLA (08239000964)
PAGAMENTO FATTURA N. 102/P DEL 13 FEBBRAIO 2017 PER NOLEGGIO PULMANN USCITA DIDATTICA PERO/PARMA A/R CLASSI 2° SEZ. A-C SMS.
13.454,55
13.454,55
15/02/2017 18/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARMINATI SRL (02603380169) Aggiudicatari: CARMINATI SRL (02603380169)
PAGAMENTO FATTURA 30014824 DEL 30/01/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA.
199,20
199,20
31/01/2017 31/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE SRL (03695400964) Aggiudicatari: MONDOFFICE SRL (03695400964)
PAGAMENTO FATTURA N. 8717256199 DEL 08/09/2017 IDENT. CONTRATTO N. 30087923-001 PER EROGAZIONI PRESTATE NEL MESE DI MARZO 2017.
139,33
139,33
19/09/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A.-SOCIETA' CON SOCIO UNICO (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A.-SOCIETA' CON SOCIO UNICO (01114601006)
PAGAMENTO FATTURA N. 123/PA DEL 14/11/2017 PER ACQUISTO TONER PER STAMPANTE LASERJET PRO M125A.
156,00
156,00
01/12/2017 01/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. (11901260155) Aggiudicatari: NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. (11901260155)
PAGAMENTO FATTURA N. 187_16 DEL 23/09/2016 ACCONTO (50%) SERVIZIO BIENNALE RSPP (€250,00) + INFORMAZIONE RIVOLTO A TUTTO IL PERSONALE , RELATIVA AL DL. 81/2008 (€. 495,00) - PERIODO DAL 01/09/2016 AL 31/08/2018.
745,00
745,00
27/09/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBRO STUDIO SRL (07197160968) Aggiudicatari: AMBRO STUDIO SRL (07197160968)
PAGAMENTO FATTURA N. 7 DEL 27/02/2017 PER SPETTACOLO PROGETTO CLOWN IN FESTA PRESSO IL PLESSO INFANZIA PERO.
400,00
400,00
02/03/2017 02/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CLOWN OFF SNSC (04763300961) Aggiudicatari: CLOWN OFF SNSC (04763300961)
PAGAMENTO FATTURA N. 172 DEL 31/03/2017 PER ACQUISTO MATERIALE SANITARIO TUTTI I PLESSI.
164,84
164,84
18/04/2017 18/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETER SRL (08055800158) Aggiudicatari: DETER SRL (08055800158)
PAGAMENTO FATTURA N. 67 DEL 21/03/2017 PER USCITA DIDATTICA DEL 21/03/2017 CLASSE 3A PRIMARIA CERCHIATE.
247,00
247,00
23/03/2017 23/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARCHEOPARK srl (01928420981) Aggiudicatari: ARCHEOPARK srl (01928420981)
PAGAMENTO FATTURA N. 30063 DEL 02/01/2017
1.162,20
1.162,20
25/01/2017 05/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PASSATO E FUTURO SRL (01223970334) Aggiudicatari: PASSATO E FUTURO SRL (01223970334)
PAGAMENTO FATTURA N. 603 DEL 22/11/2017 PER ACQUISTO CARTA IGIENICA PER TUTTI I PLESSI.
748,00
748,00
27/11/2017 28/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETER SRL (08055800158) Aggiudicatari: DETER SRL (08055800158)
PAGAMENTO FATTURA N. 497 DEL 23/10/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO SCUOLA PRIMARIA CERCHIATE..
260,34
260,34
03/11/2017 03/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETER SRL (08055800158) Aggiudicatari: DETER SRL (08055800158)
PAGAMENTO FATTURA N. 30015090 DEL 16/02/2017 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELELRIA PLESSO ELEM. MARCONI.
130,44
130,44
20/02/2017 22/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE SRL (03695400964) Aggiudicatari: MONDOFFICE SRL (03695400964)
PAGAMENTO FATTURA N. 171408/E DEL 15/12/2017 PER CORSO DI FORMAZIONE SEGRETERIA DIGITALE AXIOS.
700,00
700,00
19/12/2017 19/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIEMME INFORMATICA s.r.l. (02115770469) Aggiudicatari: DIEMME INFORMATICA s.r.l. (02115770469)
Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.
