PAGAMENTO SPESE BANCARIE E.F. 2015 PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2015 COME DA CONVENZIONE DI CASSA TRIENNIO 2014/16
400,00
400,00
27/12/2016 16/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCO POPOLARE (03700430238) Aggiudicatari: BANCO POPOLARE (03700430238)
PAGAMENTO FATTURA N. 000044/PA DEL 31/03/2015 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE E COPIE EFFETTUATE.
674,10
674,10
18/01/2016 14/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO TECNICO UFFICIO di Tofani Gino e Leonardo (06416940960) Aggiudicatari: CENTRO TECNICO UFFICIO di Tofani Gino e Leonardo (06416940960)
PAGAMENTO FATTURA N. 41 - E - 2016 DEL 05/05/16 PER REALIZZAZIONE DEI "LABORATORI DI COSTRUZIONE DI BURATTINI" PRESSO LA SCUOLA DI INFANZIA
482,00
482,00
30/05/2016 30/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASS. CULTURALE TEATRO "PANE E MATE" (12751000154) Aggiudicatari: ASS. CULTURALE TEATRO "PANE E MATE" (12751000154)
PAGAMENTO FATTURA N. 99/PA DEL 27/04/2016 PER INTERVENTO DIDATTICO IN LINGUA INGLESE DEL 12/04/2016
1.000,00
1.000,00
02/05/2016 02/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BELL BEYOND ENGLISH LANGUAGE LEARNING SRL (01568840084) Aggiudicatari: BELL BEYOND ENGLISH LANGUAGE LEARNING SRL (01568840084)
PAGAMENTO FATTURA N. 30011538 DEL 11/07/2016 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA.
243,11
243,11
14/07/2016 14/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE SRL (03695400964) Aggiudicatari: MONDOFFICE SRL (03695400964)
PAGAMENTO FATTURA N. 167_16 DEL 09/06/2016 ACCONTO (50%) CORSO DI SICUREZZA ADDETTO ALLA SQUADRA ANTINCENDIO DL. 81/2008 (DUE SESSIONI DI 4 ORE)
550,00
550,00
17/06/2016 23/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBRO STUDIO SRL (07197160968) Aggiudicatari: AMBRO STUDIO SRL (07197160968)
PAGAMENTO FATTURA N. 1003 DEL 31/03/2016 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO INFANZIA PERO
608,80
608,80
15/04/2016 15/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETER SRL (08055800158) Aggiudicatari: DETER SRL (08055800158)
PAGAMENTO FATTURA N. 26/PA DEL 12/02/2016 PER INTERVENTO DIDATTICO IN LINGUA INGLESE DEL GIORNO 08/02/2016 PLESSO ELEM CERCHIATE.
1.000,00
1.000,00
16/02/2016 16/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BELL BEYOND ENGLISH LANGUAGE LEARNING SRL (01568840084) Aggiudicatari: BELL BEYOND ENGLISH LANGUAGE LEARNING SRL (01568840084)
PAGAMENTO FATTURA N.3337 DEL 27/10/2016 B.O. N. 3 DEL 30/09/2016 PER ACQUSTO URGENTE DI MATERIALE IGIENICO E PER PULIZIE PER PLESSO MEDIA - PLESSO INFANZIA PERO - PLESSO ELEM. MARCONI.
636,22
636,22
15/11/2016 16/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETER SRL (08055800158) Aggiudicatari: DETER SRL (08055800158)
PAGAMENTO FATTURA N.3338 DEL 27/10/2016 B. O. N. 2 DEL 30/09/2016 PER ACQUSTO URGENTE DI MATERIALE IGIENICO E PER PULIZIE PER PLESSO INFANZIA CERCHIATE - PLESSO ELEM. CERCHIATE.
400,28
400,28
15/11/2016 16/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETER SRL (08055800158) Aggiudicatari: DETER SRL (08055800158)
PAGAMENTO ACCONTO SU FATTURA N. 9 DEL 19/04/2016 PER CORSO DI FORMAZIONE/RICERCA - AZIONE "rETE COMPLE@TAMENTE - 2^ ANNUALITA'
5.482,22
3.741,11
20/04/2016 21/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIDI-CENTRO DI INIZIATIVA DEMOCRATICA (09058810152) Aggiudicatari: CIDI-CENTRO DI INIZIATIVA DEMOCRATICA (09058810152)
PAGAMENTO FATTURA N. 14 DEL 20/05/2016 PER LABORATORI DIDATTICI MOTORI ESPRESSIVI PLESSO ELEM. MARCONI
3.000,00
3.000,00
26/05/2016 26/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.S.D. L’ORMA (04846730960) Aggiudicatari: A.S.D. L’ORMA (04846730960)
PAGAMENTO FATTURA N. 36 DEL 19/12/2016 PER LABORATORI DIDATTICI DENOMINATO ORMUSICAL - CLASSI 2/5 SEZ. A/B/C PLESSO ELEM. MARCONI.
3.180,00
3.180,00
21/12/2016 21/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.S.D. L’ORMA (04846730960) Aggiudicatari: A.S.D. L’ORMA (04846730960)
PAGAMENTO FATTURA N.3339 DEL 27/10/2016 B.O.DEL 19/10/2016 PER ACQUSTO DI MATERIALE IGIENICO E PER PULIZIE PER TUTTI I PLESSI.
1.128,35
1.128,35
15/11/2016 16/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETER SRL (08055800158) Aggiudicatari: DETER SRL (08055800158)
PAGAMENTO FATTURA N. 20164G03509 DEL 19/10/2016 PER CORSO FORMAZIONE "CONTRATTI PUBBLICI" PER PERSONALE AMM.VO
185,00
185,00
27/10/2016 27/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
PAGAMENTO FATTURA N. 1004 DEL 31/03/2016 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO ELEMENTARE PERO
565,22
565,22
15/04/2016 15/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETER SRL (08055800158) Aggiudicatari: DETER SRL (08055800158)
PAGAMENTO FATT. N. SU ACQUISTO SOFTWARE PACCHETTO SUIT AXIOS DIAMOND COMPRENDENDO REGISTRO ELETTRONICO (875,00 + IVA)
2.385,00
2.385,00
10/03/2016 10/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Axios Italia Service S.r.l. (06331261005) Aggiudicatari: Axios Italia Service S.r.l. (06331261005)
PAGAMENTO FATTURA N. 2016PA0000539 DEL 21/109/2016 PER RINNOVO HOSTING MONODOMINIO E REGISTRAZIONE DOMINIO .GOV. IT PERIODO DA GIUGNO 2016 A GIUGNO 2017
58,09
58,09
30/09/2016 30/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA BUSINESS Srl (01497070381) Aggiudicatari: ARUBA BUSINESS Srl (01497070381)
PAGAMENTO FATTURA N. 0003/16PA DEL 17/06/2016 PER STAMPA E FASCIOLAZIONE E ATTESTATI A COLORI.
127,60
127,60
23/06/2016 23/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIANOSPRINT Snc di Consolo M. & C (10809790156) Aggiudicatari: CIANOSPRINT Snc di Consolo M. & C (10809790156)
PAGAMENTO FATTURA N. 30012730 DEL 11/10/2016 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELELRIA.
193,68
193,68
19/10/2016 19/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE SRL (03695400964) Aggiudicatari: MONDOFFICE SRL (03695400964)
PAGAMENTO FATTURA N. 15/PA2016 DEL 19/03/16 PER LABORATORIO DIDATTICO EPSILON DEL 16/03/2016 RIVOLTO A N. 6 CLASSI PRIME PLESSO ELEM. CERCHIATE. ALUNNI 109
491,39
491,39
30/03/2016 30/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TAMAGNINI ATTILIO (TMGTTL59C01F205F) Aggiudicatari: TAMAGNINI ATTILIO (TMGTTL59C01F205F)
PAGAMENTO FATTURA N. 30008704 DEL 03/02/2016 PER ACQUISTO MATERIALE VARIO E DI CANCELLERIA
235,77
235,77
09/02/2016 09/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE SRL (03695400964) Aggiudicatari: MONDOFFICE SRL (03695400964)
PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 51_16 DEL 23/02/2016 PER CORSO ART. 37 D.L. 81/08 RECUPERO ORE DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE ATA.
120,00
120,00
25/02/2016 25/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBRO STUDIO SRL (07197160968) Aggiudicatari: AMBRO STUDIO SRL (07197160968)
PAGAMENTO FATTURA N. 22/PA DEL 03/05/2016 PER PARTECIPAZIONE PROGRAMMA TREK-SCUOLA.
990,00
990,00
06/05/2016 06/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TREKKING ITALIA (09434450152) Aggiudicatari: TREKKING ITALIA (09434450152)
PAGAMENTO ESAME TRINITY ALUNNI DELL'ICS DI PERO PERIODO MAGGIO 1.
2.580,00
2.580,00
25/02/2016 25/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRINITY COLLEGE LONDON (228129805) Aggiudicatari: TRINITY COLLEGE LONDON (228129805)
PAGAMENTO FATTURA N. 21/P DEL 26/01/2016 PER NOLEGGIO PULMANN USCITE DIDATTICA AL TEATRO DELLA CRETA CLASSI 2^ PLESSO ELEM. PERO/CERCHIATE.
9.300,00
9.300,00
29/01/2016 27/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARMINATI SRL (02603380169) Aggiudicatari: CARMINATI SRL (02603380169)
PAGAMENTO FATTURA N. 14/PA DEL 04/04/2016 PER SPETTACOLO DEL16/05/2016 PRESSO SCUOLA INFANZIA PLESSO DI PERO
612,00
612,00
24/05/2016 26/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CROCE ENRICO (CRCNRC55C01E514W) Aggiudicatari: CROCE ENRICO (CRCNRC55C01E514W)
PAGAMENTO FATTURA N.8716082725 DEL 07/04/16 PER PRESTAZIONI EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2016 CODICE CONTRATTO 30087923-001.
240,49
240,49
11/04/2016 13/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A.-SOCIETA' CON SOCIO UNICO (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A.-SOCIETA' CON SOCIO UNICO (01114601006)
PAGAMENTO FATTURA N. 1 DEL 09/02/2016 PER SPETTACOLO TATRALE PLESSO INFANZIA DI PERO
450,00
450,00
16/02/2016 16/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CLOWN OFF SNSC (04763300961) Aggiudicatari: CLOWN OFF SNSC (04763300961)
VERSAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI ICS DI PERO DAL 01/12/2015 AL 01/12/2016
4.833,60
4.833,60
21/12/2015 18/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC (00565010592) Aggiudicatari: BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC (00565010592)
PAGAMENTO FATTURA N. 09/PA DEL 04/04/2016 PER SPETTACOLO DEL 04/04/2016 PRESSO SCUOLA INFANZIA PLESSO DI CERCHIATE.
612,00
612,00
11/04/2016 15/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CROCE ENRICO (CRCNRC55C01E514W) Aggiudicatari: CROCE ENRICO (CRCNRC55C01E514W)
PAGAMENTO FATTURA N. 30012639 DEL 30/12/2016 PER ACQUISTO CARTA A4.
167,30
167,30
07/10/2016 31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE SRL (03695400964) Aggiudicatari: MONDOFFICE SRL (03695400964)
PAGAMENTO FATTURA N. 201064E23749 DEL 04/07/2016 PER ACQUISTO TARGHE IN PLEXI GLASS A COLORI N. 1 CM, 30/40 E N. 3 CM. 21/30 PER PROGETTO PON/FSER AMBIENTI DIGITALI.
148,70
148,70
12/07/2016 14/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
PAGAMENTO FATTURA N. 30013805 DEL 29/11/2016 PER ACQUISTO CARTA E MATERIALE DI CANCELLERIA .
294,65
294,65
05/12/2016 05/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONDOFFICE SRL (03695400964) Aggiudicatari: MONDOFFICE SRL (03695400964)
C.CREDITO 662 P.PERIFERICO CONTO CONTRATTUALE 30087923-001-SPESE POSTALI MESE DI :MAGGIO2014
49,22
49,22
09/02/2016 25/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE S.P.A.-SOCIETA' CON SOCIO UNICO (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE S.P.A.-SOCIETA' CON SOCIO UNICO (01114601006)
PAGAMENTO A SALDO FATTURA N. 8_16 PER CORSO GENERALE + CORSO SPECIFICO ART. 37 D.L. 81/08 E CORSO RLS 32 ORE.
424,50
424,50
19/01/2016 19/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBRO STUDIO SRL (07197160968) Aggiudicatari: AMBRO STUDIO SRL (07197160968)
PAGAMENTO FATTURA N. 1600095 DEL 05/12/2016 ACQUISTO FORNITURE PER LA "REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI - LAB. POLIVALENTE PER IL POTENZIAMENTO DIGITALE ARTISTICO E INCLUSIONE". PON/FESR LO 215-202
16.422,24
16.122,10
16/12/2016 19/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SAMAR SRL (00862920154) CESARO LUCIANO (CSRLCN60H24L245G) CAVALLO GUZZO GIULIANA (CVLGLN58C44G674Z) PEDRATTI STEFANO (PDRSFN65L29F205Y) Aggiudicatari: SAMAR SRL (00862920154)
PAGAMENTO FATTURA N. 1001 DEL 31/03/2016 PER ACQUISTO MATERIALE SANITARIO.
308,48
308,48
15/04/2016 15/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETER SRL (08055800158) Aggiudicatari: DETER SRL (08055800158)
PAGAMENTO FATTURA N. 189 DEL 14/12/2015 PER USCITA DIDATTICA TEATRO CARCANO CLASSE 5^A PLESSO ELEM. CERCHIATE PER SPETTACOLO "IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI" DEL 21/01/2016.
102,27
102,27
18/01/2016 18/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO D'ARTE CONTEMPORANEA TEATRO CARCANO (08930730968) Aggiudicatari: CENTRO D'ARTE CONTEMPORANEA TEATRO CARCANO (08930730968)
PAGAMENTO FATTURA N. 21/PA DEL 08/04/2016 PER VISITA ALLE VASCHE E LAB. GIROTONDO DELL'ACQUA.
135,00
135,00
11/04/2016 12/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VERDEACQUA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS (03758820967) Aggiudicatari: VERDEACQUA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS (03758820967)
PAGAMENTO FATTURA N. 3 del 22/05/2016 PER USCITA DIDATTICA DEL 20/05/2016.
1.224,50
1.224,50
10/06/2016 10/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZIENDA AGRITURISTICA CASCINA CAREMMA (09524320158) Aggiudicatari: AZIENDA AGRITURISTICA CASCINA CAREMMA (09524320158)
PAGAMENTO FATT. N. 244_16 DEL 17/11/2016 PER CORSO DI FORMAZIONE PER PREPOSTI ART. 37 D.L. 81/2009 .
350,00
350,00
28/11/2016 01/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBRO STUDIO SRL (07197160968) Aggiudicatari: AMBRO STUDIO SRL (07197160968)
PAGAMENTO FATTURA N. 187_16 DEL 23/09/2016 ACCONTO (50%) SERVIZIO BIENNALE RSPP (€250,00) + INFORMAZIONE RIVOLTO A TUTTO IL PERSONALE , RELATIVA AL DL. 81/2008 (€. 495,00) - PERIODO DAL 01/09/2016 AL 31/08/2018.
745,00
745,00
27/09/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBRO STUDIO SRL (07197160968) Aggiudicatari: AMBRO STUDIO SRL (07197160968)
PAGAMENTO FATTURA N. 20164E11932 PER ACQUISTO KIT MATERIALI D'ESAMI LICENZA MEDIA E LIBRETTI ASSENZE ALUNNI.
457,15
457,15
18/04/2016 19/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
PAGAMENTO FATTURA N.2112 DEL 30/06/2016 PER ACQUSTO MATERIALE PULIZIE STRAORDINARIE TUTTI I PLESSI.
262,73
262,73
14/07/2016 14/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETER SRL (08055800158) Aggiudicatari: DETER SRL (08055800158)
PAGAMENTO FATTURA N. 1002 DEL 31/03/2016 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO SMS.
397,58
397,58
15/04/2016 15/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DETER SRL (08055800158) Aggiudicatari: DETER SRL (08055800158)
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