Ultima modifica: 17 Febbraio 2017

Bandi di gara 2016

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE P.ZA MARCONI/ANG.V.GREPPI-PERO
Aggiornato al 27.01.2016
URL originale: https://old.scuoledipero.edu.it/bandi_e_gare/datil190-2016.xml

Bandi di gara - 2016
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
PAGAMENTO SPESE BANCARIE E.F. 2015 PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2015 COME DA CONVENZIONE DI CASSA TRIENNIO 2014/16 400,00 400,00 27/12/2016
16/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCO POPOLARE (03700430238)
Aggiudicatari:
BANCO POPOLARE (03700430238)
PAGAMENTO FATTURA N. 000044/PA DEL 31/03/2015 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE E COPIE EFFETTUATE. 674,10 674,10 18/01/2016
14/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO TECNICO UFFICIO di Tofani Gino e Leonardo (06416940960)
Aggiudicatari:
CENTRO TECNICO UFFICIO di Tofani Gino e Leonardo (06416940960)
PAGAMENTO FATTURA N. 41 - E - 2016 DEL 05/05/16 PER REALIZZAZIONE DEI "LABORATORI DI COSTRUZIONE DI BURATTINI" PRESSO LA SCUOLA DI INFANZIA 482,00 482,00 30/05/2016
30/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASS. CULTURALE TEATRO "PANE E MATE" (12751000154)
Aggiudicatari:
ASS. CULTURALE TEATRO "PANE E MATE" (12751000154)
PAGAMENTO FATTURA N. 99/PA DEL 27/04/2016 PER INTERVENTO DIDATTICO IN LINGUA INGLESE DEL 12/04/2016 1.000,00 1.000,00 02/05/2016
02/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BELL BEYOND ENGLISH LANGUAGE LEARNING SRL (01568840084)
Aggiudicatari:
BELL BEYOND ENGLISH LANGUAGE LEARNING SRL (01568840084)
PAGAMENTO FATTURA N. 30011538 DEL 11/07/2016 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA. 243,11 243,11 14/07/2016
14/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE SRL (03695400964)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE SRL (03695400964)
PAGAMENTO FATTURA N. 167_16 DEL 09/06/2016 ACCONTO (50%) CORSO DI SICUREZZA ADDETTO ALLA SQUADRA ANTINCENDIO DL. 81/2008 (DUE SESSIONI DI 4 ORE) 550,00 550,00 17/06/2016
23/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBRO STUDIO SRL (07197160968)
Aggiudicatari:
AMBRO STUDIO SRL (07197160968)
PAGAMENTO FATTURA N. 1003 DEL 31/03/2016 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO INFANZIA PERO 608,80 608,80 15/04/2016
15/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER SRL (08055800158)
PAGAMENTO FATTURA N. 26/PA DEL 12/02/2016 PER INTERVENTO DIDATTICO IN LINGUA INGLESE DEL GIORNO 08/02/2016 PLESSO ELEM CERCHIATE. 1.000,00 1.000,00 16/02/2016
16/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BELL BEYOND ENGLISH LANGUAGE LEARNING SRL (01568840084)
Aggiudicatari:
BELL BEYOND ENGLISH LANGUAGE LEARNING SRL (01568840084)
PAGAMENTO FATTURA N.3337 DEL 27/10/2016 B.O. N. 3 DEL 30/09/2016 PER ACQUSTO URGENTE DI MATERIALE IGIENICO E PER PULIZIE PER PLESSO MEDIA - PLESSO INFANZIA PERO - PLESSO ELEM. MARCONI. 636,22 636,22 15/11/2016
16/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER SRL (08055800158)
PAGAMENTO FATTURA N.3338 DEL 27/10/2016 B. O. N. 2 DEL 30/09/2016 PER ACQUSTO URGENTE DI MATERIALE IGIENICO E PER PULIZIE PER PLESSO INFANZIA CERCHIATE - PLESSO ELEM. CERCHIATE. 400,28 400,28 15/11/2016
16/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER SRL (08055800158)
PAGAMENTO ACCONTO SU FATTURA N. 9 DEL 19/04/2016 PER CORSO DI FORMAZIONE/RICERCA - AZIONE "rETE COMPLE@TAMENTE - 2^ ANNUALITA' 5.482,22 3.741,11 20/04/2016
21/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIDI-CENTRO DI INIZIATIVA DEMOCRATICA (09058810152)
Aggiudicatari:
CIDI-CENTRO DI INIZIATIVA DEMOCRATICA (09058810152)
PAGAMENTO FATTURA N. 14 DEL 20/05/2016 PER LABORATORI DIDATTICI MOTORI ESPRESSIVI PLESSO ELEM. MARCONI 3.000,00 3.000,00 26/05/2016
26/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.S.D. L’ORMA (04846730960)
Aggiudicatari:
A.S.D. L’ORMA (04846730960)
PAGAMENTO FATTURA N. 36 DEL 19/12/2016 PER LABORATORI DIDATTICI DENOMINATO ORMUSICAL - CLASSI 2/5 SEZ. A/B/C PLESSO ELEM. MARCONI. 3.180,00 3.180,00 21/12/2016
21/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.S.D. L’ORMA (04846730960)
Aggiudicatari:
A.S.D. L’ORMA (04846730960)
PAGAMENTO FATTURA N.3339 DEL 27/10/2016 B.O.DEL 19/10/2016 PER ACQUSTO DI MATERIALE IGIENICO E PER PULIZIE PER TUTTI I PLESSI. 1.128,35 1.128,35 15/11/2016
16/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER SRL (08055800158)
PAGAMENTO FATTURA N. 20164G03509 DEL 19/10/2016 PER CORSO FORMAZIONE "CONTRATTI PUBBLICI" PER PERSONALE AMM.VO 185,00 185,00 27/10/2016
27/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
PAGAMENTO FATTURA N. 1004 DEL 31/03/2016 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO ELEMENTARE PERO 565,22 565,22 15/04/2016
15/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER SRL (08055800158)
PAGAMENTO FATT. N. SU ACQUISTO SOFTWARE PACCHETTO SUIT AXIOS DIAMOND COMPRENDENDO REGISTRO ELETTRONICO (875,00 + IVA) 2.385,00 2.385,00 10/03/2016
10/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Axios Italia Service S.r.l. (06331261005)
Aggiudicatari:
Axios Italia Service S.r.l. (06331261005)
PAGAMENTO FATTURA N. 2016PA0000539 DEL 21/109/2016 PER RINNOVO HOSTING MONODOMINIO E REGISTRAZIONE DOMINIO .GOV. IT PERIODO DA GIUGNO 2016 A GIUGNO 2017 58,09 58,09 30/09/2016
30/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA BUSINESS Srl (01497070381)
Aggiudicatari:
ARUBA BUSINESS Srl (01497070381)
PAGAMENTO FATTURA N. 0003/16PA DEL 17/06/2016 PER STAMPA E FASCIOLAZIONE E ATTESTATI A COLORI. 127,60 127,60 23/06/2016
23/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIANOSPRINT Snc di Consolo M. & C (10809790156)
Aggiudicatari:
CIANOSPRINT Snc di Consolo M. & C (10809790156)
PAGAMENTO FATTURA N. 30012730 DEL 11/10/2016 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELELRIA. 193,68 193,68 19/10/2016
19/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE SRL (03695400964)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE SRL (03695400964)
PAGAMENTO FATTURA N. 15/PA2016 DEL 19/03/16 PER LABORATORIO DIDATTICO EPSILON DEL 16/03/2016 RIVOLTO A N. 6 CLASSI PRIME PLESSO ELEM. CERCHIATE. ALUNNI 109 491,39 491,39 30/03/2016
30/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TAMAGNINI ATTILIO (TMGTTL59C01F205F)
Aggiudicatari:
TAMAGNINI ATTILIO (TMGTTL59C01F205F)
PAGAMENTO FATTURA N. 30008704 DEL 03/02/2016 PER ACQUISTO MATERIALE VARIO E DI CANCELLERIA 235,77 235,77 09/02/2016
09/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE SRL (03695400964)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE SRL (03695400964)
PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 51_16 DEL 23/02/2016 PER CORSO ART. 37 D.L. 81/08 RECUPERO ORE DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE ATA. 120,00 120,00 25/02/2016
25/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBRO STUDIO SRL (07197160968)
Aggiudicatari:
AMBRO STUDIO SRL (07197160968)
PAGAMENTO FATTURA N. 22/PA DEL 03/05/2016 PER PARTECIPAZIONE PROGRAMMA TREK-SCUOLA. 990,00 990,00 06/05/2016
06/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TREKKING ITALIA (09434450152)
Aggiudicatari:
TREKKING ITALIA (09434450152)
PAGAMENTO ESAME TRINITY ALUNNI DELL'ICS DI PERO PERIODO MAGGIO 1. 2.580,00 2.580,00 25/02/2016
25/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRINITY COLLEGE LONDON (228129805)
Aggiudicatari:
TRINITY COLLEGE LONDON (228129805)
PAGAMENTO FATTURA N. 21/P DEL 26/01/2016 PER NOLEGGIO PULMANN USCITE DIDATTICA AL TEATRO DELLA CRETA CLASSI 2^ PLESSO ELEM. PERO/CERCHIATE. 9.300,00 9.300,00 29/01/2016
27/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARMINATI SRL (02603380169)
Aggiudicatari:
CARMINATI SRL (02603380169)
PAGAMENTO FATTURA N. 14/PA DEL 04/04/2016 PER SPETTACOLO DEL16/05/2016 PRESSO SCUOLA INFANZIA PLESSO DI PERO 612,00 612,00 24/05/2016
26/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CROCE ENRICO (CRCNRC55C01E514W)
Aggiudicatari:
CROCE ENRICO (CRCNRC55C01E514W)
PAGAMENTO FATTURA N.8716082725 DEL 07/04/16 PER PRESTAZIONI EROGATE NEL MESE DI GENNAIO 2016 CODICE CONTRATTO 30087923-001. 240,49 240,49 11/04/2016
13/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A.-SOCIETA' CON SOCIO UNICO (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A.-SOCIETA' CON SOCIO UNICO (01114601006)
PAGAMENTO FATTURA N. 1 DEL 09/02/2016 PER SPETTACOLO TATRALE PLESSO INFANZIA DI PERO 450,00 450,00 16/02/2016
16/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLOWN OFF SNSC (04763300961)
Aggiudicatari:
CLOWN OFF SNSC (04763300961)
VERSAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI ICS DI PERO DAL 01/12/2015 AL 01/12/2016 4.833,60 4.833,60 21/12/2015
18/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC (00565010592)
Aggiudicatari:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC (00565010592)
PAGAMENTO FATTURA N. 09/PA DEL 04/04/2016 PER SPETTACOLO DEL 04/04/2016 PRESSO SCUOLA INFANZIA PLESSO DI CERCHIATE. 612,00 612,00 11/04/2016
15/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CROCE ENRICO (CRCNRC55C01E514W)
Aggiudicatari:
CROCE ENRICO (CRCNRC55C01E514W)
PAGAMENTO FATTURA N. 30012639 DEL 30/12/2016 PER ACQUISTO CARTA A4. 167,30 167,30 07/10/2016
31/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE SRL (03695400964)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE SRL (03695400964)
PAGAMENTO FATTURA N. 201064E23749 DEL 04/07/2016 PER ACQUISTO TARGHE IN PLEXI GLASS A COLORI N. 1 CM, 30/40 E N. 3 CM. 21/30 PER PROGETTO PON/FSER AMBIENTI DIGITALI. 148,70 148,70 12/07/2016
14/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
PAGAMENTO FATTURA N. 30013805 DEL 29/11/2016 PER ACQUISTO CARTA E MATERIALE DI CANCELLERIA . 294,65 294,65 05/12/2016
05/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONDOFFICE SRL (03695400964)
Aggiudicatari:
MONDOFFICE SRL (03695400964)
C.CREDITO 662 P.PERIFERICO CONTO CONTRATTUALE 30087923-001-SPESE POSTALI MESE DI :MAGGIO2014 49,22 49,22 09/02/2016
25/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A.-SOCIETA' CON SOCIO UNICO (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A.-SOCIETA' CON SOCIO UNICO (01114601006)
PAGAMENTO A SALDO FATTURA N. 8_16 PER CORSO GENERALE + CORSO SPECIFICO ART. 37 D.L. 81/08 E CORSO RLS 32 ORE. 424,50 424,50 19/01/2016
19/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBRO STUDIO SRL (07197160968)
Aggiudicatari:
AMBRO STUDIO SRL (07197160968)
PAGAMENTO FATTURA N. 1600095 DEL 05/12/2016 ACQUISTO FORNITURE PER LA "REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI - LAB. POLIVALENTE PER IL POTENZIAMENTO DIGITALE ARTISTICO E INCLUSIONE". PON/FESR LO 215-202 16.422,24 16.122,10 16/12/2016
19/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAMAR SRL (00862920154)
CESARO LUCIANO (CSRLCN60H24L245G)
CAVALLO GUZZO GIULIANA (CVLGLN58C44G674Z)
PEDRATTI STEFANO (PDRSFN65L29F205Y)
Aggiudicatari:
SAMAR SRL (00862920154)
PAGAMENTO FATTURA N. 1001 DEL 31/03/2016 PER ACQUISTO MATERIALE SANITARIO. 308,48 308,48 15/04/2016
15/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER SRL (08055800158)
PAGAMENTO FATTURA N. 189 DEL 14/12/2015 PER USCITA DIDATTICA TEATRO CARCANO CLASSE 5^A PLESSO ELEM. CERCHIATE PER SPETTACOLO "IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI" DEL 21/01/2016. 102,27 102,27 18/01/2016
18/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO D'ARTE CONTEMPORANEA TEATRO CARCANO (08930730968)
Aggiudicatari:
CENTRO D'ARTE CONTEMPORANEA TEATRO CARCANO (08930730968)
PAGAMENTO FATTURA N. 21/PA DEL 08/04/2016 PER VISITA ALLE VASCHE E LAB. GIROTONDO DELL'ACQUA. 135,00 135,00 11/04/2016
12/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VERDEACQUA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS (03758820967)
Aggiudicatari:
VERDEACQUA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS (03758820967)
PAGAMENTO FATTURA N. 3 del 22/05/2016 PER USCITA DIDATTICA DEL 20/05/2016. 1.224,50 1.224,50 10/06/2016
10/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIENDA AGRITURISTICA CASCINA CAREMMA (09524320158)
Aggiudicatari:
AZIENDA AGRITURISTICA CASCINA CAREMMA (09524320158)
PAGAMENTO FATT. N. 244_16 DEL 17/11/2016 PER CORSO DI FORMAZIONE PER PREPOSTI ART. 37 D.L. 81/2009 . 350,00 350,00 28/11/2016
01/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBRO STUDIO SRL (07197160968)
Aggiudicatari:
AMBRO STUDIO SRL (07197160968)
PAGAMENTO FATTURA N. 187_16 DEL 23/09/2016 ACCONTO (50%) SERVIZIO BIENNALE RSPP (€250,00) + INFORMAZIONE RIVOLTO A TUTTO IL PERSONALE , RELATIVA AL DL. 81/2008 (€. 495,00) - PERIODO DAL 01/09/2016 AL 31/08/2018. 745,00 745,00 27/09/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBRO STUDIO SRL (07197160968)
Aggiudicatari:
AMBRO STUDIO SRL (07197160968)
PAGAMENTO FATTURA N. 20164E11932 PER ACQUISTO KIT MATERIALI D'ESAMI LICENZA MEDIA E LIBRETTI ASSENZE ALUNNI. 457,15 457,15 18/04/2016
19/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
PAGAMENTO FATTURA N.2112 DEL 30/06/2016 PER ACQUSTO MATERIALE PULIZIE STRAORDINARIE TUTTI I PLESSI. 262,73 262,73 14/07/2016
14/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER SRL (08055800158)
PAGAMENTO FATTURA N. 1002 DEL 31/03/2016 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO SMS. 397,58 397,58 15/04/2016
15/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DETER SRL (08055800158)
Aggiudicatari:
DETER SRL (08055800158)
Totali Numero Lotti: 46 64.254,24 62.212,99
Tabella generata in 0.005 secondi Scarica in

La legislazione europea in materia di privacy e protezione dei dati personali richiede il tuo consenso per l'uso dei cookie. Acconsenti? Per ulteriori informazioni visualizza la Cookie Policy

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi