Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE P.ZA MARCONI/ANG.V.GREPPI-PERO 2019 2019-01-24
C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo liquidato Partecipanti Data Inizio Data Ultimazione
Z032A869FC PAGAMENTO FATTURA N. 4787 DEL 12/11/2019 ACQUISTO N. 10 LEGGII PER LABORATORIO DI MUSICA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13090770150 LUCKY MUSIC NETWORK SRL 160.60 160.60
  • 13090770150   LUCKY MUSIC NETWORK SRL
 2019-11-18 2019-11-18
Z042AC3D8E PAGAMENTO FATTURA N. P0006136 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03695400964 MONDOFFICE SRL 336.62 336.62
  • 03695400964   MONDOFFICE SRL
 2019-12-12 2019-12-12
Z0A284F9A2 PAGAMENTO FATTURA N. 112/PA DEL 01/10/2019 PER RIPARAZIONE PROIETTORE PORTATILE EPSON EB - X31 S/N 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11901260155 NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. 102.00 102.00
  • 11901260155   NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s.
 2019-10-08 2019-10-08
Z0B278FFFA PAGAMENTO FATTURA N. 2/2 DEL 17/06/2019 PER AGGIORNAMENTO SITO - PASSAGIO A PUNTO EDU E MIGRAZIONE DATI. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO VNDLRA65D59L885X VANDELLI LAURA 1000.00 1000.00
  • VNDLRA65D59L885X   VANDELLI LAURA
 2019-05-21 2019-05-21
Z0F29DDDE PAGAMENTO FATTURA N. P0003917 DEL 30/07/2019 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03695400964 MONDOFFICE SRL 279.61 279.61
  • 03695400964   MONDOFFICE SRL
 2019-08-26 2019-08-26
Z1026B201B PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE ICS DI PERO DAL 01/01/2018 AL 01/01/2019. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08037550962 AIG EUROPE LIMITED RAPPR. GENER. ITALIA 6811.00 6811.00
  • 08037550962   AIG EUROPE LIMITED RAPPR. GENER. ITALIA
 2019-02-20 2019-02-20
Z102712D3F PAGAMENTO FATTURA N. 2019.FD100.FTPA DEL 26.02.2019 PER ACQUSTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO INFANZIA CERCHIATE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL 106.97 106.97
  • 08055800158   DETER SRL
 2019-03-11 2019-03-11
Z11269342E PAGAMENTO FATTURA N. 7/PA DEL 30/01/19 PER NOLEGGIO PULMANN USCITA DEL 11/01/19 MILANO/TREBBO A-R SCUOLA ELE. PERO E CERCHIATE. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10149990151 G.D. Viaggi di Dal Vecchio G. & C. s.a.s. 580.00 580.00
  • 10149990151   G.D. Viaggi di Dal Vecchio G. & C. s.a.s.
 2019-02-20 2019-02-20
Z152A136A7 PAGAMENTO FATTURA N. 191274/E DEL 23/10/2019 PER ACQUISTO SOFRWARE ORARIO SCOLASTICO PLESSO SMS. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 DIEMME INFORMATICA s.r.l. 300.00 300.00
  • 02115770469   DIEMME INFORMATICA s.r.l.
 2019-10-24 2019-10-24
Z162A88A8F PAGAMENTO FATTURA N. 2019.FD672.FTPA DEL 28/11/2019 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL 358.00 358.00
  • 08055800158   DETER SRL
 2019-12-02 2019-12-06
Z1E274464C PAGAMENTO FATTURA N. E-1111 DEL 26/02/19 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00314470121 VIRCOL SRL 308.14 308.14
  • 00314470121   VIRCOL SRL
 2019-03-04 2019-03-05
Z252EA970 PAGAMENTO FATTURA N. 37/PA DEL 5.03.2019 PER PROGETTO "ACLE CLI WORKSHOPS" RIVOLTO AGLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DELL'ICS DI PERO. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 90053050085 ACLE ASS.NE CULTURALE LINGUIS 4455.00 4455.00
  • 90053050085   ACLE ASS.NE CULTURALE LINGUIS
 2019-03-13 2019-03-13
Z26275F9D2 PAGAMENTO FATTURA N. 00726 DE 29.03.2019 NOLEGGIO PULLMAN PERO/FALLAVECCHIA A/R . CLASSI SECONDE SCUOLA PRIMARIA PERO. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01737910123 AIR PULLMAN NOLEGGI Srl 670.00 670.00
  • 01737910123   AIR PULLMAN NOLEGGI Srl
 2019-04-05 2019-04-05
Z2B2A05822 PAGAMENTO FATTURA N. 2019.FD518.FTPA DEL 24/10/2019 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO PRIMARIA CERCHIATE. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL 297.49 297.49
  • 08055800158   DETER SRL
 2019-10-25 2019-10-25
Z3026AC5B4 PAGAMENTO FATTURA N. 11/7P DEL 22/05/2019 PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE VALLA CAMONICA E VAL DI SCLAVE CLASSI TERZE SCUOLA PRIMARIA MARCONI. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01913300164 PRO.GE.TUR SRL 7308.00 7308.00
  • 01913300164   PRO.GE.TUR SRL
 2019-05-31 2019-06-04
Z30274FBA2 PAGAMENTO FATTURA N.484/P DEL 15/04/2019 PER USCITA DIDATTICA A/R PERO/ TORINO CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02603380169 CARMINATI SRL 4372.73 4372.73
  • 02603380169   CARMINATI SRL
 2019-04-18 2019-04-30
Z30283A1ED PAGAMENTO FATTURA N. Q0000506 DEL 07/06/2019 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER I MODULI PON - FSE LO 2017 - 259 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03695400964 MONDOFFICE SRL 268.64 268.64
  • 03695400964   MONDOFFICE SRL
 2019-06-14 2019-06-14
Z31265A61B PAGAMENTO FATTURA N. 190422/E DEL 19/02/2019 PER ACQUISTO SOFTWARE AXIOS DIAMOND TRIENNALE 2019. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 DIEMME INFORMATICA s.r.l. 2385.00 2385.00
  • 02115770469   DIEMME INFORMATICA s.r.l.
 2019-02-21 2019-02-21
Z322A38BBB PAGAMENTO FATTURA N. 690/PI DEL 30/11/2019 VISITE GUIDATE SCUOLA CODICE PRENOTAZIONE N. 81909300043 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 80068370156 FONDAZIONE MUSEO NAZ. SCIENZE E TEC. - L. DA VINCI 190.00 190.00
  • 80068370156   FONDAZIONE MUSEO NAZ. SCIENZE E TEC. - L. DA VINCI
 2019-12-05 2019-12-06
Z34295ADFE PAGAMENTO FATTURA N. 108/PA DEL 25.09.2019 PER ACQUISTO LAVAGNA MAGNETICA E VIDEOPROIETTORE INTERATTIVA PER PLESSO SCUOLA PRIMARIA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11901260155 NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. 1270.00 1270.00
  • 11901260155   NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s.
 2019-09-27 2019-09-27
Z362B1CA31 PAGAMENTO FATTURA N. P00006314 DEL 16/12/2019 PER ACQISTO MATERIALE DI CANCELLERIA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03695400964 MONDOFFICE SRL 134.88 134.88
  • 03695400964   MONDOFFICE SRL
 2019-12-19 2019-12-19
Z3927F601C PAGAMENTO FATTURA N. 19S0000404 DEL 20/06/2019 PER RINNOVO HOSTING MONODOMINIO E REGISTRAZIONE DOMINIO RIF. ORD. VLI. ORD012019149171 DEL 01/06/19. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01497070381 ARUBA BUSINESS Srl 58.09 58.09
  • 01497070381   ARUBA BUSINESS Srl
 2019-07-04 2019-07-04
Z3E2784F83 PAGAMENTO FATTURA N. VFE-728 DEL 5/11/2019 PER CONSULENZA SUL BENESSERE DEGLI INSEGNANTI , GENITORI E PROMOZIONE DEL DIALOGO NELLA SCUOLA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12621570154 UNIV. BICOCCA DIP- DI SCIENZE UMANE PER LA FORMAZ. 4738.00 4738.00
  • 12621570154   UNIV. BICOCCA DIP- DI SCIENZE UMANE PER LA FORMAZ.
 2019-11-08 2019-11-08
Z412A5B6CC PAGAMENTO FATTURA N. 2019.FD673.FTPA DEL 28/11/2019 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL 160.00 160.00
  • 08055800158   DETER SRL
 2019-12-02 2019-12-06
Z42295E7B1 PAGAMENTO FATTURA N. P0003916 DEL 30/07/2019 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03695400964 MONDOFFICE SRL 320.72 320.72
  • 03695400964   MONDOFFICE SRL
 2019-08-26 2019-08-26
Z432A71E30 PAGAMENTO FATTURA N . 28/2019 del 30/11/2019 CONTRATTO NOMINA RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09857070966 SOCLOO SRL 590.00 590.00
  • 09857070966   SOCLOO SRL
 2019-12-12 2019-12-12
Z492712CEC PAGAMENTO FATTURA N. 2019.FD103.FTPA DEL 26.02.2019 PER ACQUSTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO INFANZIA PERO. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL 238.85 238.85
  • 08055800158   DETER SRL
 2019-03-11 2019-03-11
Z53275FA2F PAGAMENTO FATTURA N 88_19 DE 31 .03.2019 NOLEGGIO PULLMAN PERO/BRESCIA A/R SCUOLA PRIMARIA PERO. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05101880150 TICINIA BUS DI PAGANINI MARCO & C. S.A.S 1100.00 1100.00
  • 05101880150   TICINIA BUS DI PAGANINI MARCO & C. S.A.S
 2019-04-05
Z5328F23DD PAGAMENTO FATTURA N. 18 DEL 02/09/2019 PER ACQUISTO PERIODICO SCUOLARIO A.S. 2019/20 PER SCUOLA PRIMARIA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08239000964 EDITORIALE ERRI DI RIVA NADIA MARIELLA 1680.74 1680.74
  • 08239000964   EDITORIALE ERRI DI RIVA NADIA MARIELLA
 2019-09-05 2019-09-09
Z542A5B704 PAGAMENTO FATTURA N. 2019.FD681.FTPA DEL 02/12/2019 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL 160.00 160.00
  • 08055800158   DETER SRL
 2019-12-05 2019-12-06
Z572712DC1 PAGAMENTO FATTURA N. 2019.FD104.FTPA DEL 26.02.2019 PER ACQUSTO ATTREZZATURE (N. 2 CARELLI MULTIUSO) PER PULIZIA PLESSO PRIMARIA CERCHIATE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL 220.00 220.00
  • 08055800158   DETER SRL
 2019-03-15 2019-03-15
Z60289F9C6 PAGAMENTO FATTURA N. 67 DEL 30/05/2019 PER STAMPA LIBRO PER PROGETTO LETTERARIO SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05524780961 JO TYPE MEDIA SERVICE SAS 250.00 250.00
  • 05524780961   JO TYPE MEDIA SERVICE SAS
 2019-06-06 2019-06-14
Z602A9FB8D PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 396/PA DEL 18/11/2019 PER USCITA DIDATTICA A JESOLO IL 16/05/2020. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03813270273 RADUNI SPORTIVI SRL 3097.00 3097.00
  • 03813270273   RADUNI SPORTIVI SRL
 2019-11-21
Z6C2A05801 PAGAMENTO FATTURA N. 2019.FD517.FTPA DEL 24/10/2019 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO PRIMARIA CERCHIATE. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL 228.29 228.29
  • 08055800158   DETER SRL
 2019-10-25 2019-10-25
Z6D275916B VERSAMENTO QUOTE PER ESAME TRINITY 2019 PERIODO MAGGIO 2 ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO. CENTRO N. 5693 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 228129805 TRINITY COLLEGE LONDON 6084.00 6084.00
  •   TRINITY COLLEGE LONDON
 2019-02-27 2019-02-27
Z6D2A05846 PAGAMENTO FATTURA N. 2019.FD514.FTPA DEL 24/10/2019 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO INFANZIA PERO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL 419.77 419.77
  • 08055800158   DETER SRL
 2019-10-25 2019-10-25
Z7D1C18CD6 PAGAMENTO SPESE BANCARIE E.F. 2017 PERIODO 01/01/2017- 31/12/2017 COME DA CONVENZIONE DI CASSA TRIENNIO 2017/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03700430238 BANCO POPOLARE 400.00 400.00
  • 03700430238   BANCO POPOLARE
 2018-12-21 2019-02-20
Z8227C8B9C PAGAMENTO FATTURA N. 20194E09945 DEL 4/04/2019 PER ACQUISTO TARGHE PER PROGETTO 10.2.2A FSEPON - LO 217 - 259 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 128.50 128.50
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.
 2019-04-30 2019-04-30
Z832AAEB65 PAGAMENTO FATTURA N. 2019.FD676.FTPA DEL 28/11/2019 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL 160.00 160.00
  • 08055800158   DETER SRL
 2019-12-02 2019-12-06
Z8521DB126 PAGAMENTO FATTURA N. 8718154191 DEL 11/05/2018 IDENT. CONTRATTO N. 30087923-001 PER EROGAZIONI PRESTATE NEL MESE GENNAIO 2018. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A.-SOCIETA' CON SOCIO UNICO 233.01 66.30
  • 01114601006   POSTE ITALIANE S.P.A.-SOCIETA' CON SOCIO UNICO
 2018-05-16 2019-02-20
Z8C295A26A PAGAMENTO FATTURA N. 201994E22433 DEL 27/08/2019 PER ACQUISTO REGISTRI FIRMA PRESENZE DOCENTI E REGISTRO DI CLASSE SCUOLA INFANZIA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 154.20 154.20
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.
 2019-09-05 2019-09-09
Z902A5B685 PAGAMENTO FATTURA N. 2019.FD674.FTPA DEL 28/11/2019 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL 83.28 83.28
  • 08055800158   DETER SRL
 2019-12-02 2019-12-06
Z962A05985 PAGAMENTO FATTURA N. 2019.FD516.FTPA DEL 24/10/2019 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO SMS. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL 764.08 764.08
  • 08055800158   DETER SRL
 2019-10-29 2019-10-30
ZA027AF2FF PAGAMENTO FATTURA N. P0001445 DEL 25 MARZO 2019 PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03695400964 MONDOFFICE SRL 230.05 230.05
  • 03695400964   MONDOFFICE SRL
 2019-03-27 2019-03-27
ZAB2A058EA PAGAMENTO FATTURA N. 2019.FD515.FTPA DEL 24/10/2019 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO PRIMARIA PERO. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL 427.00 427.00
  • 08055800158   DETER SRL
 2019-10-29 2019-10-30
ZAF26AC699 PAGAMENTO FATTURA N. 2/280 DEL 17/04/2019 PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A RIMINI CLASSE IV DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PERO. O.DI ACQUISTO 2019/33322 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00000023677 ACE TOUR SM SRL 8094.00 8094.00
  • 00000023677   ACE TOUR SM SRL
 2019-04-29 2019-04-29
ZB2273F78D PAGAMENTO FATTURA N. 31/PA DEL 11.04.2019 PER ACQUISTO N- 7 PENNE INTERATTIVE. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11901260155 NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. 315.00 315.00
  • 11901260155   NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s.
 2019-05-02 2019-05-02
ZB32784FAC PAGAMENTO FATTURA N. VFE-729 DEL 5/11/2019 PER PARTECIPAZIONE COME RELATORI AL CONVEGNO INFANZIA AL CENTRO DEL 06/04/19. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12621570154 UNIV. BICOCCA DIP- DI SCIENZE UMANE PER LA FORMAZ. 516.00 516.00
  • 12621570154   UNIV. BICOCCA DIP- DI SCIENZE UMANE PER LA FORMAZ.
 2019-11-08 2019-11-08
ZB52712C9E PAGAMENTO FATTURA N. 2019.FD102.FTPA DEL 26.02.2019 PER ACQUSTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO SMS PERO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL 388.78 388.78
  • 08055800158   DETER SRL
 2019-03-11 2019-03-11
ZB52712D99 PAGAMENTO FATTURA N. 2019.FD101.FTPA DEL 26.02.2019 PER ACQUSTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO ELEM PERO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL 295.47 295.47
  • 08055800158   DETER SRL
 2019-03-11 2019-03-11
ZB92A0E55B PAGAMENTO FATTURA N. P0004749 DEL 09/10/2019 PER ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03695400964 MONDOFFICE SRL 264.14 264.14
  • 03695400964   MONDOFFICE SRL
 2019-10-11 2019-10-15
ZBE2713006 PAGAMENTO FATTURA N. 2019.FC140FTPA DEL 12.03.2019 PER ACQUSTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO PRIMARIA CERCHIATE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL 122.55 122.55
  • 08055800158   DETER SRL
 2019-03-15 2019-03-15
ZC72A2338C PAGAMENTO FATTURA N. 1169/P DEL 31/10/2019 PER NOLEGGIO PULLMAN A/R PERO/CERCHIATE/LAINATE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02603380169 CARMINATI SRL 1000.00 1000.00
  • 02603380169   CARMINATI SRL
 2019-11-04 2019-11-04
ZC828F2406 PAGAMENTO FATTURA N. 17 DEL 02/09/2019 PER ACQUISTO PERIODICO SCUOLARIO A.S. 2019/20 PER SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08239000964 EDITORIALE ERRI DI RIVA NADIA MARIELLA 1680.74 1680.74
  • 08239000964   EDITORIALE ERRI DI RIVA NADIA MARIELLA
 2019-09-04 2019-09-09
ZCD2725B30 PAGAMENTO FATTURA N. 1/E DEL 12/03/2019 PER ACUISTO N. 12 MONITOR FHILIPS PER AULA INFORMATICA ICS PERO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BRSCLD73E10F205O MB MULTUMEDIA ONLINE DI BROSEGHINI CLAUDIO 191.04 191.04
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 2019-03-15 2019-03-15
ZCE279018D PAGAMENTO FATTURA N. 118E DEL 13/03/2019 PER NUOVO DOMINIO .EDU PER SITO SCUOLA ICS DI PERO. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01871500565 ERGONET SRL 40.00 40.00
  • 01871500565   ERGONET SRL
 2019-03-15 2019-03-15
ZD12A23157 PAGAMENTO FATTURA N. 1108/P DEL 15/10/2019 PER USCITA DIDATTICA A/R CERCHIATE/PERO - FALLAVECCHIA DI MORIMONDO . PRIMARIA PERO E CERCHIATE. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02603380169 CARMINATI SRL 1000.00 1000.00
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 2019-10-24 2019-10-24
ZD32ABE75E PAGAMENTO FATTURA N. P0005839 DEL 27/11/2019 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELELRIA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03695400964 MONDOFFICE SRL 261.06 261.06
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 2019-12-02 2019-12-05
ZD62763215 PAGAMENTO FATTURA N. 8719063884 DEL28/02/19 IDENT. CONTRATTO N. 30087923-001 PER EROGAZIONI PRESTATE NEL MESE DI GENNAIO 2019. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 POSTE ITALIANE S.P.A.-SOCIETA' CON SOCIO UNICO 212.41 212.41
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 2019-03-04
ZD82845C65 PAGAMENTO FATTURA N. P0002389 DEL 8 MAGGIO 2019 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03695400964 MONDOFFICE SRL 400.16 400.16
  • 03695400964   MONDOFFICE SRL
 2019-05-21 2019-05-21
ZE22692DC3 PAGAMENTO FATTURA N. 0100/EL DEL 28/02/2019 PER USCITA DIDATTICA AL TEATRO BURRAGO CLASSI 2A-2B-2D-2C SCUOLA PRIMARIA PLESSO MARCONI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08495990155 VIAGGI BROGGI PAOLO & C. SAS 2940.00 2940.00
  • 08495990155   VIAGGI BROGGI PAOLO & C. SAS
 2019-04-17 2019-05-30
ZE32961120 PAGAMENTO FATTURA N. P0004027 DEL 14/08/2019 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03695400964 MONDOFFICE SRL 556.33 556.33
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 2019-08-26 2019-08-26
ZF029EBB82 PAGAMENTO FATTURA N. 000511-OCPA DEL 27/09/2019 PER SPORTELLO PEDAGOGICO E PROGETTO EMOZIONE E LABORATORI LUDICI RIVOLTO AI DOCENTI E GENITORI PLESSO INFANZIA . 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09635360150 COOP. SOCIALE ONLUS STRIPES 3786.43 3786.43
  • 09635360150   COOP. SOCIALE ONLUS STRIPES
 2019-10-08
ZF2274A1C1 PAGAMENTO FATTURA N. 7_19 DEL 04/03/2019 ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN CAMPANIA DAL 22 AL 24 MARZO 2019 CON 68 BAMBINI E 9 DOCENTI. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CRNFNC69B15H686W PROMOGITE DI CAIRONE FRANCESCO 14559.00 14559.00
  • CRNFNC69B15H686W   PROMOGITE DI CAIRONE FRANCESCO
 2019-03-04 2019-05-30