Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PERO 2020 2019-01-24
C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo liquidato Partecipanti Data Inizio Data Ultimazione
Z072EA4E11 PAGAMENTO FATTURA N.117/PA DEL 09.11.2020 ACQUISTO TELECOMANDO PER PROIETTORE EPSON EB-575Wi ORDINE MEPA N. 5762322. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11901260155 NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. 60.00 60.00
  • 11901260155   NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s.
 2020-11-10 2020-11-17
Z0A2FC86F7 PAGAMENTO FATTURA N. 1020371300 DEL14/12/2020 IDENT. CONTRATTO N. 30087923-001 PER EROGAZIONI PRESTATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A.-SOCIETA' CON SOCIO UNICO 138.98 138.98
  • 97103880585   POSTE ITALIANE S.P.A.-SOCIETA' CON SOCIO UNICO
 2020-12-15 2020-12-17
Z132EBE737 PAGAMENTO FATTURA N.2020.FD969.FTPA DEL 30.10.2020 ACQUISTO MATERIALE SANITARIO. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL 132.48 132.48
  • 08055800158   DETER SRL
 2020-09-30 2020-11-06
Z1A2B9DC56 PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE ICS DI PERO DAL 01/01/2019 AL 01/01/2020. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08037550962 AIG EUROPE LIMITED RAPPR. GENER. ITALIA 6888.00 6888.00
  • 08037550962   AIG EUROPE LIMITED RAPPR. GENER. ITALIA
 2020-01-30 2020-01-30
Z1F2D7294A PAGAMENTO FATT. N. 2020.FD488.FTPA DEL 28.07.2020 PER ACQUISTO N. 2LAVASCIUGA PAVIMENTI MOD. 0MM BULL 430 - PER MAGGIORE IGENIZZAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL 5160.00 5160.00
  • 08055800158   DETER SRL
 2020-08-11 2020-08-11
Z1F2EBE782 PAGAMENTO FATTURA N. 2020.FD970.FTPA DEL 30.10.2020 B.O. ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO PLESSOPRIMARIA CERCIATE B. O. MEPA N.5777999 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL 149.22 149.22
  • 08055800158   DETER SRL
 2020-11-06 2020-11-09
Z2024798B0 PAGAMENTO FATTURA N. 23/PA DEL 14/04/2020 PER ACQUISTO LETTORE BADGE ANVIZ C2 PRO COMPRENSIVO DI BADGES INSTALLAZIONE E ADDESTRAMENTO IN TELEASSISTENZA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11901260155 NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. 2510.00 2510.00
  • 11901260155   NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s.
 2020-04-28 2020-04-28
Z272F27062 PAGAMENTO FATTURA N. 144/PA DEL 14/12/2020 ACQUISTO GRUPPO DI CONTINUITA' SERVER COMA DA NS. ORDINE MEPA N. 5840981 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11901260155 NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. 240.00 240.00
  • 11901260155   NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s.
 2020-12-15 2020-12-15
Z272FC87EB PAGAMENTO FATTURA N. PER SUPPORTO PSICOLOGICO PERSONALE/ALUNNI E GENITORI DELL'ICS DI PERO - EMERGENZA COVID 19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09635360150 COOP. SOCIALE ONLUS STRIPES 1142.86 0.00
  • 09635360150   COOP. SOCIALE ONLUS STRIPES
 2020-12-15
Z2A2D0C5E4 PAGAMENTO FATTURA N. 48/PA DEL 28.05.2020 PER ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E SICUREZZA N. 500 MASCHERINE CHIRURGICHE EMERGENZA COVID 19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03326170960 FARMACIA S.FEDELE PERO SNC DR. MUZIO 250.00 250.00
  • 03326170960   FARMACIA S.FEDELE PERO SNC DR. MUZIO
 2020-05-29 2020-06-01
Z322CCD725 PAGAMENTO FATTURA N. 39/PA DEL 12.05.2020 PER ACQUISTO NOTEBOOK NS. ORDINE MEPA N. 5488048 KIT COMPLETO PER DIDATTICA A DISTANZA EMERGENZA COVID 19. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11901260155 NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. 1408.00 1408.00
  • 11901260155   NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s.
 2020-05-20 2020-05-21
Z322EFD2BF PAGAMENTO FATTURA N. P0011513 DEL 12/11/2020 PER ACQUISTO CARTA A4 PER FOROCOPIATRICI. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03695400964 MONDOFFICE SRL 194.25 194.25
  • 03695400964   MONDOFFICE SRL
 2020-11-14 2020-11-17
Z342C98699 PAGAMENTO FATTURA N. E-35 DEL 21.04.2020 PER ACQUISTO MATERIALE DI PROTEZIONE E SICUREZZA E IGIENIZZANTI PER EMERGENZA COVID -19. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00314470121 VIRCOL SRL 365.00 365.00
  • 00314470121   VIRCOL SRL
 2020-04-28 2020-04-28
Z352F27FEC PAGAMENTO FATTURA N.139/PA DEL 10/12/2020 PER ACQUISTO TONER PLESSO INFANZIA CERCHIATE NS. ORDINE MEPA N. 5841722 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11901260155 NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. 120.00 120.00
  • 11901260155   NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s.
 2020-12-14 2020-12-14
Z362E88226 PAGAMENTO FATTURA N.2020.FD968.FTPA DEL 30.10.2020 ACQUISTO N. 5 ATOMIZZATORI/ NEBULIZZATORI PER SANIFICAZIONE AMBIENTI TUTTI I PLESSI. B. O. MEPA 5751438 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL 1654.50 1654.50
  • 08055800158   DETER SRL
 2020-09-29 2020-11-06
Z3C2EBE680 PAGAMENTO FATTURA N. 2020.FD975.FTPA DEL 29.10.2020 B.O. ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO PLESSO INFANZIA PERO B. O. MEPA N.5778065 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL 119.26 119.26
  • 08055800158   DETER SRL
 2020-11-06 2020-11-09
Z3D2CFD8D6 PAGAMENTO FATTURA N. FPA 143/20 DEL 14.05.2020 ACCONTO 50% CORSO DI FORMAZIONE "FASE 2 - RIPRESA IN SICUREZZA - 4 H. WEBINAR E 2 H E- LEARNING- EMERGENZA COVID 19. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10795940963 AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS 500.00 500.00
  • 10795940963   AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS
 2020-05-21 2020-06-01
Z442E0E1E3 PAGAMENTO FATTURA N. 101_PA DEL 25.08.2020 PER ACQUISTO N.8 NOTEBOOK COMPLETO DI LICENZE, BORSE E ACCESSORI PER PON SMART CLASS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11901260155 NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. 2952.00 2952.00
  • 11901260155   NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s.
 2020-09-04 2020-09-08
Z462E75B6B PAGAMENTO FATTURA N.2020.FD856.FTPA DEL 16.10.2020 ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE E DI PULIZIA. B. O. MEPA 5733393 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL 190.60 190.60
  • 08055800158   DETER SRL
 2020-09-30 2020-11-19
Z4C2E30A16 PAGAMENTO FATTURA N. FPA 327/20 DEL 18/09/2020 ACCONTO 50% SERVIZIO RSPP DAL 01/09/2020 AL 31/08/2021(€. 250,00) E INFORMAZIONE RELATIVA LA D.LG.VO 81 RIVOLTA A TUTTO IL PERSONALE DELL'ICS (€. 495,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10795940963 AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS 745.00 745.00
  • 10795940963   AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS
 2020-09-23
Z542E85C27 PAGAMENTO FATT. N 587/PA DEL 28,10/2020 PER ACQUISTO MATERIALE DI PROTEZIONE E IGIENIZZANTE. B.O. MEPA N. 5740995 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13458350157 BIVI S.R.L. 516.00 516.00
  • 13458350157   BIVI S.R.L.
 2020-09-30 2020-11-23
Z582C50868 PAGAMENTO FATTURA N. 2020FD176.FTPA DEL 31.03.2020 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E DI IGIENE PER COVID -19 PLESSO SMS _ PLESSO MARCONI . 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL 168.11 168.11
  • 08055800158   DETER SRL
 2020-04-02 2020-04-02
Z592C12B62 PAGAMENTO FATTURA N. P0007507 DEL 2702/2020 PER ACQUISTO CARTA A4 E A3. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03695400964 MONDOFFICE SRL 272.14 272.14
  • 03695400964   MONDOFFICE SRL
 2020-03-03 2020-03-03
Z5A2E8E418 PAGAMENTO FATTURA N. 2020.FD966.FTPA DEL 30.10.2020 B.O. ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO PLESSO PRIMARIA PERO B. O. PROT. N.1196 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL 132.48 132.48
  • 08055800158   DETER SRL
 2020-11-06 2020-11-09
Z602A9FB8D PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 396/PA DEL 18/11/2019 PER USCITA DIDATTICA A JESOLO IL 16/05/2020. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03813270273 RADUNI SPORTIVI SRL 3097.00 3097.00
  • 03813270273   RADUNI SPORTIVI SRL
 2019-11-21 2020-03-30
Z602FA50E2 PAGAMENTO FATTURA N. P0012278 DEL 15.12.2020 ACQUISTO CARTA A4 - A3 PER FOTOCOPIATRICE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03695400964 MONDOFFICE SRL 237.69 237.69
  • 03695400964   MONDOFFICE SRL
 2020-12-17 2020-12-17
Z632CB8C35 PAGAMENTO FATTURA N. 2020.FD310.PA DEL 30.04.2020 PER ACQUISTO MATERIALE SANIFICANTE/GEL IGIENIZZANTE EMERGENZA COVID 19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL 336.00 336.00
  • 08055800158   DETER SRL
 2020-05-07 2020-06-04
Z642E5B70A PAGAMENTO FATTURA N. 211 DEL 01/10/2020 PER ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE IN PVC PER SEGNALETICA DISTANZA BANCHI PLESSO PRIMARIA PERO E CERCHIATE E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GARDO. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02487370799 Grafiche Simone sas di Simone Rosario & C. 500.00 500.00
  • 02487370799   Grafiche Simone sas di Simone Rosario & C.
 2020-09-29 2020-10-06
Z692C50816 PAGAMENTO FATTURA N. 2020FD175.FTPA DEL 31.03.2020 PER ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO TUTTI I PLESSI. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL 325.00 325.00
  • 08055800158   DETER SRL
 2020-04-02 2020-04-02
Z692EBE2F1 PAGAMENTO FATTURA N. 2020.FD972.FTPA DEL 30.10.2020 B.O. ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO SMS B. O. MEPA N.5778138 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL 591.33 591.33
  • 08055800158   DETER SRL
 2020-11-06 2020-11-09
Z6C2C07A23 PAGAMENTO FATTURA N. 1607 DEL 24/02/2020 PER ACQUISTO CARICA BATTERIE PER TABLET. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03509620484 T.T. TECNOSISTEMI S.P.A 121.44 121.44
  • 03509620484   T.T. TECNOSISTEMI S.P.A
 2020-03-03 2020-03-03
Z6E2EBDF63 PAGAMENTO FATTURA N. 2020.FD974.FTPA DEL 30.10.2020 B.O. ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO INFANZIA PERO B. O. MEPA N.5778084 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL 483.27 483.27
  • 08055800158   DETER SRL
 2020-11-06 2020-11-06
Z702FFE7C7 PAGAMENTO FATTURA N DEL XXX PER VISITE MEDICHE PERSONALE DELLLA SCUOLA EMERGENZA COVID. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03524410960 MEDICINA & LAVORO SRL 400.00 0.00
  • 03524410960   MEDICINA & LAVORO SRL
 2020-12-17
Z712CF48FF PAGAMENTO FATTURA N. 220.FD379. PA DEL 28.05.2020 PER ACQUISTO DI N. 5 TERMOMETRI TERMOSCANNER EMERGENZA COVID 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL 330.00 330.00
  • 08055800158   DETER SRL
 2020-06-01 2020-06-01
Z762E1283B PAGAMENTO FATTURA N. 2020.FD755.FTPA DEL 29.09.2020 PER ACQUISTO N. 2 LAVASCIUGA PLESSI INFANZIA PERO E CERCHIATE. B.O. MEPA N. 5666378 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL 3500.00 3500.00
  • 08055800158   DETER SRL
 2020-09-29 2020-10-06
Z772E4E089 PAGAMENTO FATTURA N. 155 DEL 15/09/2020 PER ACQUISTO MATERIALE DI ACCOGLIENZA PER LE SCUOLE PRIMARIE. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03766520138 X3 s.n.c. 358.00 358.00
  • 03766520138   X3 s.n.c.
 2020-09-22 2020-09-22
Z782D720EC PAGAMENTO FATTURA N. 44 DEL 03/09/2020 PER ACQUISTO PERIODICO SCUOLARIO PLESSI PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2020/2021. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08239000964 EDITORIALE ERRI DI RIVA NADIA MARIELLA 3660.39 3660.39
  • 08239000964   EDITORIALE ERRI DI RIVA NADIA MARIELLA
 2020-09-04 2020-09-08
Z792D4E594 PAGAMENTO FATTURA N. 68/PA DEL 02/07/2020 PER ACQUISTO LIM CON VIDEOPROIETTORE PER CLASSE PLESSO ELEM. PERO. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11901260155 NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. 1278.00 1278.00
  • 11901260155   NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s.
 2020-07-06 2020-07-07
Z7D2EEA172 PAGAMENTO FATTURA N. 588/PA DEL 28/10/2020 PER ACQUISTO MATERIAL DI PROTEZIONE (MASCHERINE FFP2) EMERGENZA COVID 19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13458350157 BIVI S.R.L. 480.00 480.00
  • 13458350157   BIVI S.R.L.
 2020-11-09 2020-11-23
Z7E21D164F PAGAMENTO FATTURA N. 21/PA DEL 14/04/2020 PER ACQUISTO LAMPADA PER PROIETTORE EPSON EB-575Wi. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11901260155 NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. 65.00 65.00
  • 11901260155   NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s.
 2020-04-28 2020-04-28
Z7E2DC4E2C PAGAMENTO FATTURA N. 72_PA DEL 17.08.2020 PER ACQUISTO N.20 NOTEBOOK COMPLETO DI LICENZE, BORSE E ACCESSORI PER PON SMART CLASS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11901260155 NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. 7380.00 7380.00
  • 11901260155   NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s.
 2020-08-25 2020-08-26
Z7F2E75C13 PAGAMENTO FATTURA N. 2020.FD964.FTPA DEL 30.10.2020 ACQUISTO PRODOTTI E MATERIALI DI IGIENIZZAZIONE PLESSO SCUOLA INFANZIA DI CERCHIATE. B.O. MEPA N. 5733364 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL 127.70 127.70
  • 08055800158   DETER SRL
 2020-09-29 2020-11-06
Z812EBE387 PAGAMENTO FATTURA N. 2020.FD913.FTPA DEL 29.10.2020 B.O. ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO PRIMARIA CERCHIATE B. O. MEPA N.5778147 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL 427.13 427.13
  • 08055800158   DETER SRL
 2020-11-06 2020-11-09
Z832B147F4 PAGAMENTO FATTURA N. 200167/E DEL 15.01.2020 PER RINNOVO OFFERTA SOFTWER AXIOS DIAMOND E.F. 2020. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 DIEMME INFORMATICA s.r.l. 2385.00 2385.00
  • 02115770469   DIEMME INFORMATICA s.r.l.
 2020-01-17
Z842BF6D18 PAGAMENTO FATTURA N. E.190 DEL 10.03.2020 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA TUTTI I PLESSI. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00314470121 VIRCOL SRL 312.46 312.46
  • 00314470121   VIRCOL SRL
 2020-03-23 2020-03-23
Z862CCD73C PAGAMENTO FATTURA N. 60_PA DEL 17/06/2020 PER ACQUISTO N. 2 STAMPANTI MULTIFUNZIONALI HP LASER JET PRO PER SUPPORTO DIDATTICA A DISTANZA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11901260155 NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. 280.00 280.00
  • 11901260155   NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s.
 2020-06-25 2020-06-26
Z872EB0B7B PAGAMENTO FATTURA N.119/PA DEL 09.11.2020 ACQUISTO BATTERIE PER GRUPPO CONTINUITA' SERVER ORDINE MEPA N. 5773074. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11901260155 NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. 60.00 60.00
  • 11901260155   NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s.
 2020-11-10 2020-11-17
Z892BBF42D PAGAMENTO FATTURA N. V3-2573 DEL 31/02/2020 IDENTIFICATIVO ORDINE D'ACQUISTO N. 004568 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 316.06 316.06
  • 02027040019   BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
 2020-02-12 2020-02-12
Z8C2E80B29 PAGAMENTO FATTURA N.2020.FD967.FTPA DEL 30.10.2020 ACQUISTO N. 3 CARRELLI MULTIFUNZIONALE PER MATERIALE DI PULIZIA. B. O. MEPA 5748070 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL 537.00 537.00
  • 08055800158   DETER SRL
 2020-09-30 2020-11-06
Z902D79A1B PAGAMENTO FATTURA N. 159/P DEL 29.06.2020 PER VISITE MEDICHE COMPRENSIVE DI ESAME DEL RACHIDE, ESAME CLINICO CON USCITA DEL MEDICO COMPETENTE E PERSONALE INFERMIERISTICO PERSONALE ATA N. 16 UNITA'. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03524410960 MEDICINA & LAVORO SRL 934.00 934.00
  • 03524410960   MEDICINA & LAVORO SRL
 2020-07-06 2020-07-07
Z912B6D28B PAGAMENTO FATTURA N. P0006598 DEL 14.01.2020 PER ACQUISTO CARTA A4. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03695400964 MONDOFFICE SRL 285.54 285.54
  • 03695400964   MONDOFFICE SRL
 2020-01-17 2020-01-17
Z932CED79A PAGAMENTO FATTURA N. 20S0000390 DEL 11/05/2020 PER RINNOVO E REGISTRAZIONE HOSTING MONODOMINIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01497070381 ARUBA BUSINESS Srl 58.09 58.09
  • 01497070381   ARUBA BUSINESS Srl
 2020-05-14 2020-05-14
Z942EBE6B0 PAGAMENTO FATTURA N. 2020.FD976.FTPA DEL 30.10.2020 B.O. ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO PLESSO SMS B. O. MEPA N. 5790253 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL 121.96 121.96
  • 08055800158   DETER SRL
 2020-11-06 2020-11-06
Z992C6569E PAGAMENTO FATTURA N. 153E DEL 10.03.2020 PER RINNOVO DOMINIO SITO SCUOLEDIPERO.EDU.IT 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01871500565 ERGONET SRL 40.00 40.00
  • 01871500565   ERGONET SRL
 2020-03-12 2020-03-12
Z9C2E6E373 PAGAMENTO FATTURA N. P0010505 DEL 28/09/2020 PER ACQUISTO PLE STILO AA E AAA PER PENNE INTERETTIVE E CORDLESS TUTTI I PLESSI. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03695400964 MONDOFFICE SRL 149.90 149.90
  • 03695400964   MONDOFFICE SRL
 2020-09-30 2020-10-02
Z9E2CC2D38 PAGAMENTO FATTURA N. E-453 DEL 11/06/2020 PER ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E SICUREZZA EMERGENZA COVID 19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00314470121 VIRCOL SRL 403.00 403.00
  • 00314470121   VIRCOL SRL
 2020-06-25 2020-06-26
ZA72B02C7F PAGAMENTO FATTURA 24/P DEL 15/04/2020 ACQUISTO PENNE INTERATTIVE PER LIM. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11901260155 NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. 225.00 225.00
  • 11901260155   NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s.
 2020-05-07 2020-05-08
ZA82E3A549 PAGAMENTO FATTURA N. 105_PA DEL 16.09.2020 ACQUISTO N. 2 SCANNER SEGRETERIA. B.O. MEPA N. 5705089. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11901260155 NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. 880.00 880.00
  • 11901260155   NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s.
 2020-09-30 2020-10-02
ZA92CD09D9 PAGAMENTO FATTURA N. 30/PA DEL 27/04/2020 PER ACQUISTO SERVER - HARD DISK CO SISTEMA OPERATIVO WUINDOWS SERVER 2016 E INSTALLAZIONE. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11901260155 NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. 610.00 610.00
  • 11901260155   NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s.
 2020-04-29 2020-05-08
ZAC2D4E985 PAGAMENTO FATT. N. 2020.FD448.FTPA DEL 29.06.2020 PER ACQUISTO LAVASCIUGA PAVIMENTI MOD. 0MM BULL TRAZIONATI PER MAGGIORE IGENIZZAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL 3360.00 3360.00
  • 08055800158   DETER SRL
 2020-07-06 2020-07-07
ZB02D08ED3 PAGAMENTO FATTURA N. 20204E12944 DEL 03/06/2020 PER ACQUISTO N. 3 TARGHE PER PUBBLICIA' FSER/PON 10.08.6 LO- 2020-465 SMART CLASS 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 128.50 128.50
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.
 2020-06-30 2020-06-30
ZB12E75BD3 PAGAMENTO FATTURA N. 2020.FD963.FTPA DEL 30.10.2020 PER ACQUISTO PRODOTTI E MATERIALE DI IGIENIZZAZIONE PLESSO ELEM. MARCONI. B.O. MEPA N. 5733300 DEL 02/10/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL 224.84 224.84
  • 08055800158   DETER SRL
 2020-09-29 2020-11-06
ZB62E75B36 PAGAMENTO FATTURA N.2020.FD965.FTPA DEL 30.10.2020 ACQUISTO PRODOTTI E MATERIALI DI IGIENIZZAZIONE PLESSO SCUOLA INFANZIA DI PERO . B. O. MEPA N. 5733385 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL 191.00 191.00
  • 08055800158   DETER SRL
 2020-09-29 2020-11-06
ZB72D46142 PAGAMENTO FATTURA N. 119/P INCARICO BIENNALE MEDICO COMPETENTE SORVEGLIANZA SANITARIA DAL 10/06/2020 AL 10/06/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03524410960 MEDICINA & LAVORO SRL 400.00 400.00
  • 03524410960   MEDICINA & LAVORO SRL
 2020-06-25 2020-07-23
ZB82F2938B PAGAMENTO FATTURA N. FPA 403_20 DEL 10/11/2020 PER CORSO DI FORMAZIONE PRIVACY NELLA DAD 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10795940963 AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS 375.00 375.00
  • 10795940963   AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS
 2020-11-16 2020-11-17
ZBA2E75C4A PAGAMENTO FATTURA N. 2020.FD912.FTPA DEL 29.10.2020 B.O. ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO PRIMARA CERCHIATE B. O. MEPA N.5733322 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL 165.94 165.94
  • 08055800158   DETER SRL
 2020-11-06 2020-11-09
ZBB2DBEED7 PAGAMENTO FATT. N. 200/P DEL22/07/2020 RILASCIO CERTIFICATO MEDICO INS. MINA TISO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03524410960 MEDICINA & LAVORO SRL 50.00 50.00
  • 03524410960   MEDICINA & LAVORO SRL
 2020-08-11 2020-08-11
ZBB2E6EFBA PAGAMENTO FATTURA N. 2020.FD794.FTPA DEL 30/09/2020 ACQUISTO N. 3 CARRELLI MULTIFUNZIONALE PER MATERIALE DI PULIZIA. B. O. MEPA 5721857 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL 537.00 537.00
  • 08055800158   DETER SRL
 2020-09-29 2020-10-06
ZBE2A88BB8 PAGAMENTO FATTURA N. 123/PA DEL 19/12/2019 PER NOLEGGIO PULLMAN AR PERO_CERCHIATE USCITE DIDATTICHE A: ACQUARIO CIVICO MILANO - GALLERIE ITALIA MILANO. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10149990151 G.D. Viaggi di Dal Vecchio G. & C. s.a.s. 2375.00 2375.00
  • 10149990151   G.D. Viaggi di Dal Vecchio G. & C. s.a.s.
 2020-01-17 2020-03-04
ZBF2EBE297 PAGAMENTO FATTURA N. 2020.FD973.FTPA DEL 30.10.2020 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO PRIMARIA MARCONI B.O MEPA. N. 5778127 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL 481.95 481.95
  • 08055800158   DETER SRL
 2020-11-18 2020-11-19
ZC12B8C0D PAGAMENTO FATTURA N. 2020.FD311.PA DEL 30.04.2020 PER ACQUISTO MATERIALE SANIFICANTE/GEL IGIENIZZANTE EMERGENZA COVID 19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL 291.64 291.64
  • 08055800158   DETER SRL
 2020-05-07 2020-05-08
ZC22E7598B PAGAMENTO FATTURA N.2020FD961.FTPA DEL 30.10.2020 PER ACQUISTO N. 10 TERMOMETRI NO CONTACT A INFRAROSSI PER TUTTI I PLESSI. B.0. MEPA 5732903 DEL 28/09/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL 580.00 580.00
  • 08055800158   DETER SRL
 2020-09-29 2020-11-06
ZC82DE1572 PAGAMENTO FATT. N. 212/P DEL 03/08/2020 RILASCIO CERTIFICATO MEDICO INS. CASTRO DOMENICA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03524410960 MEDICINA & LAVORO SRL 50.00 50.00
  • 03524410960   MEDICINA & LAVORO SRL
 2020-08-11 2020-08-11
ZCA2CABE9E PAGAMENTO FATTURA N. 38/PA DEL 12.05.2020 PER ACQUISTO NOTEBOOK NS. ORDINE MEPA N. 5485285 KIT COMPLETO PER PER DIDATTICA A DISTANZA EMERGENZA COVID 19. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11901260155 NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. 7392.00 7392.00
  • 11901260155   NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s.
 2020-05-18 2020-05-19
ZCD2D41AB6 PAGAMENTO FATTURA N. FPA194720 DEL 09/06/2020 ACCONTO 50% INCARICO DAL DPO E RESPONSABILE TRANSAZIONE DIGITALE 09/06/2020 AL 09/06/2021 COMPLETA DI CORSO FORMAZIONE E CASI OPERATIVI E DOCUMENTAZIONE CON RELATIVE PROCEDURE. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10795940963 AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS 585.00 585.00
  • 10795940963   AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS
 2020-06-12
ZCE2CA53D8 PAGAMENTO FATTURA N. 2020.FD246.PA DEL 07.04.2020 PER ACQUISTO MATERIALE SANIFICANTE/GEL IGIENIZZANTE EMERGENZA COVID 19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL 170.88 170.88
  • 08055800158   DETER SRL
 2020-05-07 2020-05-08
ZCF21D1692 PAGAMENTO FATTURA N. 22/PA DEL 14/04/2020 PER ACQUISTO PENNE INTERATTIVE PER LIM. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11901260155 NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. 270.00 270.00
  • 11901260155   NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s.
 2020-04-28 2020-04-28
ZCF2C2A54B PAGAMENTO FATTURA N. 25/PA DEL 16/04/2020 PER ACQUISTOACQUISTO MULTIPRESA DI ALIMENTAZIONE 8 POSTI - PATCH CORD 0,50M E SISTEMAZIONE ARMADIO RACK SEGRETERIA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11901260155 NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. 121.00 121.00
  • 11901260155   NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s.
 2020-04-28 2020-04-28
ZD22D4E318 PAGAMENTO FATTURA N. 66/PA DEL 17.06.2020 PER ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E SICUREZZA(MASCHERINE CHIRURGICHE) EMERGENZA COVID 19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03326170960 FARMACIA S.FEDELE PERO SNC DR. MUZIO 300.00 300.00
  • 03326170960   FARMACIA S.FEDELE PERO SNC DR. MUZIO
 2020-06-26 2020-06-26
ZDC2D9FFC6 PAGAMENTO ACCONTO 50% - FATTURA N. FPA 227_20 DEL 10_07_2020 PER RIPROGETTAZIONE DEGLI SPAZI - COVID 19 - SEDE VIA GIOVANNI XXIII, 8. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10795940963 AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS 8750.00 8750.00
  • 10795940963   AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS
 2020-07-22 2020-09-08
ZE72D897F7 PAGAMENTO FATT. N. 1/PA DEL 03/09/2020 PER ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE E DI PROTEZIONE AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - COVID 19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09581180966 MONDO TONER SRL 1382.00 1382.00
  • 09581180966   MONDO TONER SRL
 2020-09-12 2020-10-07
ZE92E75945 PAGAMENTO FATTURA N. 220.FD962.FTPA DEL 30.10.2020 ACQUISTO VISIERE PROTETTIVA E DI SICUREZZA PERSONALE DELLA SCUOLA. B. O MEPA N. 5733238 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL 308.00 308.00
  • 08055800158   DETER SRL
 2020-09-29 2020-11-06
ZF02E603FE PAGAMENTO FATTURA N. P00010504 DEL 28/09/2020 PER ACQUISTO CARTA A4 E A3 PER FOTOCOPIATRICE. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03695400964 MONDOFFICE SRL 238.25 238.25
  • 03695400964   MONDOFFICE SRL
 2020-09-30 2020-10-02
ZF12EBE548 PAGAMENTO FATTURA N. 2020.FD971.FTPA DEL 30.10.2020 B.O. ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSO INFANZIA CERCHIATE . B. O. MEPA N.5778162 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL 340.63 340.63
  • 08055800158   DETER SRL
 2020-11-06 2020-11-06
ZF52BBF3DF PAGAMENTO FATTURA N. 2020.FD86.FTPA DEL 27/02/2020 PER ACQUISTO N. 2 ASCIGAMANI ELETTRICO COMPRENSIVO DI INSTALLAZIONE. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL 370.00 370.00
  • 08055800158   DETER SRL
 2020-03-03 2020-03-03
ZF72BF2FED VERSAMENTO QUOTE PER ESAME TRINITY 2020 PERIODO APRILE 2 - ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ICS DI PERO. CENTRO N. 5693 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 228129805 TRINITY COLLEGE LONDON 6048.00 6048.00
  •   TRINITY COLLEGE LONDON
 2020-02-07 2020-02-10