Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PERO 2021 2021-01-27
C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo liquidato Partecipanti Data Inizio Data Ultimazione
Z0931CC252 PAGAMENTO FATTURA N. 21S0000608 DEL21.06.2021 PER RINNOVO HOSTING MONODOMINIO E RINNOVO REGISTRAZIONE DOMINIO GOV. IT PERIODO 16.06.2021 . 16.06.2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01497070381 ARUBA BUSINESS Srl 58.09 58.09
  • 01497070381   ARUBA BUSINESS Srl
 2021-06-23 2021-06-25
Z0B333E3E9 PAGAMENTO FATTURA N. 498/P DEL 29/09/2021 PER RILASCIO CERTIFICAZIONE INTERDIZIONE POST PARTUM DEL 28.09.2021. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03524410960 MEDICINA & LAVORO SRL 50.00 50.00
  • 03524410960   MEDICINA & LAVORO SRL
 2021-10-05 2021-10-05
Z0C2EA0FAF PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA DAL 01/12/2020 AL 31/12/2021 ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08037550962 AIG EUROPE LIMITED RAPPR. GENER. ITALIA 7410.00 7410.00
  • 08037550962   AIG EUROPE LIMITED RAPPR. GENER. ITALIA
 2021-02-03 2021-02-05
Z0E30636AB PAGAMENTO FATTURA N. AN04459763 DEL 13.03.2021 PER ACQUSTO SIM ABBONAMENTO E SIM DATI . 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 93026890017 VODAFONE ITALIA SPA 600.70 600.70
  • 93026890017   VODAFONE ITALIA SPA
 2021-03-25
Z13323D30A PAGAMENTO FATTURA N. V2/555855 EL 30/06/2021 N. ORDINE MEPA 6249916 ACQUISTO N. 2000 MASCHERINE FFP2. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08397890586 ERREBIAN 760.00 760.00
  • 08397890586   ERREBIAN
 2021-07-08 2021-07-08
Z183289FEF PAGAMENTO FATTURA N. 1021174278 DEL 20/07/2021 IDENT. CONTRATTO N. 30087923-001 PER EROGAZIONI PRESTATE NEL MESE DI MAGGIO 2021. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A.-SOCIETA' CON SOCIO UNICO 333.50 333.50
  • 97103880585   POSTE ITALIANE S.P.A.-SOCIETA' CON SOCIO UNICO
 2021-07-21
Z1F305B5E8 PAGAMENTO FATTURA N. 12/PA DEL 27/01/2021 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PLESSI E SEDE. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13458350157 BIVI S.R.L. 291.14 291.14
  • 13458350157   BIVI S.R.L.
 2021-02-09 2021-02-09
Z20333E4AB PAGAMENTO FATTURA N. 2021.FD523FTPA DEL 28.10.2021 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA /IGIENIZZAZIONE LOCALI E MATERIALE. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL 1264.54 1264.54
  • 08055800158   DETER SRL
 2021-11-08 2021-11-09
Z2131EDC34 PAGAMENTO FATTURA N. 32/PA DEL 01/06/2021 B. O. MEPA N. 6209997 ACQUISTO SWITCH SCUOLA PRIMARIA PERO. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11901260155 NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. 170.00 170.00
  • 11901260155   NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s.
 2021-06-07 2021-06-08
Z272FC87EB PAGAMENTO FATTURA N. PER SUPPORTO PSICOLOGICO PERSONALE/ALUNNI E GENITORI DELL'ICS DI PERO - EMERGENZA COVID 19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09635360150 COOP. SOCIALE ONLUS STRIPES 1142.86 0.00
  • 09635360150   COOP. SOCIALE ONLUS STRIPES
 2020-12-15
Z332F7F683 PAGAMENTO FATTURA N. 130/A DEL 23/12/2020 PER ACQUISTO BUSTE PER PLASTIFICATRICE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05083120153 DIDATTICA NORD SRL 25.57 25.57
  • 05083120153   DIDATTICA NORD SRL
 2020-12-28 2021-01-25
Z3331A2437 PAGAMENTO FATTURA N. V2/546307 DEL 31/05/2021 B.O. MEPA N. 6169894 ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE E DI PULIZA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08397890586 ERREBIAN 350.12 350.12
  • 08397890586   ERREBIAN
 2021-06-07 2021-06-08
Z342EA6014 PAGAMENTO FATTURA N. 5/PA DEL 04/05/2021 B.O. MEPA N. 5762641 ACQUISTO PENNE INTERATTIVE PER LIM. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11901260155 NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. 450.00 450.00
  • 11901260155   NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s.
 2021-05-18 2021-05-18
Z382FB9085 PAGAMENTO FATTURA N.Q0000918 DEL 30/12/2020 ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03695400964 MONDOFFICE SRL 230.35 230.35
  • 03695400964   MONDOFFICE SRL
 2021-01-22 2021-01-25
Z38319995B PAGAMENTO FATTURA N. V2/541763 ACQUISTO MATERIALE DI PROTEZIONE E SICUREZZA - MASCHERINE FFP2 E GUANTI. B. O. MEPA N. 6166434 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08397890586 ERREBIAN 973.84 973.84
  • 08397890586   ERREBIAN
 2021-05-26 2021-05-26
Z3A31EDC14 PAGAMENTO FATTURA N. 31/PA DEL 01/06/2021 B.O. MEPA 6208884 ACQUISTO LAMPADA PER PROIETTORE CLASSE 5A CERCHIATE. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11901260155 NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. 70.00 70.00
  • 11901260155   NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s.
 2021-06-07 2021-06-08
Z3B2F3AA9F PAGAMENTO FATTURA N. 115/P DEL 31/12/2020 ACQUISTO ALCOOL DISINFETTANTE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00448610584 CISCRA SPA 337.50 337.50
  • 00448610584   CISCRA SPA
 2021-01-22 2021-01-25
Z3F3452B18 PAGAMENTO FATTURA N. V3-1406 DEL 10.12.2021 ACQUISTO TESTI SCOLASTICI ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00722360153 HOEPLI SPA 867.11 867.11
  • 00722360153   HOEPLI SPA
 2021-12-13 2021-12-13
Z4A3054ADC PAGAMENTO FATTURA N. 00G/000004 DEL 03/02/2021 PER ACQUISTO LIBRI PROGETTO PON LO-2020-333 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02317150965 NORMA LIBRI SRL 129.92 129.92
  • 02317150965   NORMA LIBRI SRL
 2021-02-17 2021-02-17
Z4C2E30A16 PAGAMENTO FATTURA N. FPA 327/20 DEL 18/09/2020 ACCONTO 50% SERVIZIO RSPP DAL 01/09/2020 AL 31/08/2021(€. 250,00) E INFORMAZIONE RELATIVA LA D.LG.VO 81 RIVOLTA A TUTTO IL PERSONALE DELL'ICS (€. 495,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10795940963 AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS 745.00 745.00
  • 10795940963   AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS
 2021-09-14 2021-09-15
Z4C32DF11D PAGAMENTO FATTURA N. 909/PA DEL 17/09/2021 PER ACQUISTO N. 17 NOTEBOOK PRESI A NOLEGGIO. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07311000157 MONTI & RUSSO DIGITAL SRL 99.99 99.99
  • 07311000157   MONTI & RUSSO DIGITAL SRL
 2021-09-20 2021-09-21
Z4F34329B8 PAGAMENTO FATTURA N. 20214E33759 DEL 09.12.2021 PER ACQUISTO DEFRIBILLATORE SEMIAUTOMATICO 350P. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 819.00 819.00
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.
 2021-12-16 2021-12-17
Z5330218A2 PAGAMENTO FATTURA N. 25/PA DEL 26/05/2021 PER ACQUISTO LAMPADA EPSON PER VIDEOPROIETTORE PLESSO PRIMARIA CERCHIATE. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11901260155 NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. 67.00 67.00
  • 11901260155   NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s.
 2021-06-01 2021-06-01
Z55324F566 PAGAMENTO FATTURA N. 79878/2021/V1 DEL 29.07.2021 ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE DI PULIZIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00304720287 GBR ROSSETTO SPA 634.80 634.80
  • 00304720287   GBR ROSSETTO SPA
 2021-08-23 2021-08-23
Z633056FFE PAGAMENTO FATTURA N. P0012932 DEL 26/01/2021 PER ACQUISTO CARTA A4 PER FOTOCOPITRICE TUTTI I PLESSI. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03695400964 MONDOFFICE SRL 261.69 261.69
  • 03695400964   MONDOFFICE SRL
 2021-02-02 2021-02-02
Z6630211FD PAGAMENTO FATTURA N. 210200/E DEL 14/01/2021 ACQUISTO SOFTWARE PAGO PA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 DIEMME INFORMATICA s.r.l. 100.00 100.00
  • 02115770469   DIEMME INFORMATICA s.r.l.
 2021-01-22 2021-01-25
Z673253223 PAGAMENTO FATTURA N. 396/P DEL 30/06/2021 PER VISITE MEDICHE EFFETTUATE DAL MEDICO COMPETENTE COMPRENSIVA DI ESAME DEL RACHIDE - SCREENING ERGOFTALMICO ESAME CLINICO AASS PERSONALE ATA DELL'ICS DI PERO CON RILASCIO GIUDIZIO DI IDONIETA'. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03524410960 MEDICINA & LAVORO SRL 1076.50 1076.50
  • 03524410960   MEDICINA & LAVORO SRL
 2021-07-08 2021-07-08
Z6830D456B VERSAMENTO QUOTE PER ESAME TRINITY 2021 PERIODO MAGGIO 1 - ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ICS DI PERO. CENTRO N. 5693 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 228129805 TRINITY COLLEGE LONDON 4741.00 4741.00
  •   TRINITY COLLEGE LONDON
 2021-03-01 2021-03-02
Z68310E4F1 PAGAMENTO FATTURA N.364_PA DEL 31/03/2021 PER 1^ RATA CANONE NOLEGGIO N. 17 NOTEBOOK COMPLETI DI BORSA, MOUSE OTTICO E LICENZA OFFICE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07311000157 MONTI & RUSSO DIGITAL SRL 9998.55 9998.55
  • 07311000157   MONTI & RUSSO DIGITAL SRL
 2021-04-08 2021-07-01
Z6C30AD6EB PAGAMENTO FATTURA N. 213/B1 DEL 25,05,2021 PER ACQUISTO MASCHERINE FFP2 B.O. MEPA N. 6031898 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02909520732 NADIR CANCELLERIA DI ROBERTO LORUSSO & C 885.00 885.00
  • 02909520732   NADIR CANCELLERIA DI ROBERTO LORUSSO & C
 2021-03-01 2021-03-01
Z6F310F77F PAGAMENTO FATTURA N. 2021.FD184.FTPA DEL 30,03,2021 ACQUISTO MEPA N. 6087327 BOBINE CELLULOSA ASCIUGAMANI PERT UTTI I PLESSI. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL 388.50 388.50
  • 08055800158   DETER SRL
 2021-04-07 2021-04-07
Z702FFE7C7 PAGAMENTO FATTURE N DEL XXX PER VISITE MEDICHE PERSONALE DELLLA SCUOLA EMERGENZA COVID. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03524410960 MEDICINA & LAVORO SRL 400.00 400.00
  • 03524410960   MEDICINA & LAVORO SRL
 2020-12-17 2021-09-15
Z7231B9048 PAGAMENTO FATTURA N. 2964/2021 DEL 18/05/2021 ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE E DI PULIZIA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03332690969 BRESCIANINI & CO SRL 357.08 357.08
  • 03332690969   BRESCIANINI & CO SRL
 2021-05-26 2021-05-26
Z742FB9101 PAGAMENTO FATTURA N.Q0000919 DEL 30/12/2020 ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03695400964 MONDOFFICE SRL 336.55 336.55
  • 03695400964   MONDOFFICE SRL
 2021-01-22 2021-01-25
Z743452AAC PAGAMENTO FATTURA N. V2_602737 DEL 10.12.2021 B.O. MEPA N. 6527197 ACQUISTO MASCHERINA FFP2. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08397890586 ERREBIAN 990.00 990.00
  • 08397890586   ERREBIAN
 2021-12-09 2021-12-13
Z7B311810E PAGAMENTO FATTURA N. V2.524335 DEL 31.03.2021 PER ACQUISTO MASCHERINE FFP2. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08397890586 ERREBIAN 500.00 500.00
  • 08397890586   ERREBIAN
 2021-04-07 2021-04-07
Z7C3049539 PAGAMENTO FATTURA N. 32/P DEL 20/01/2020 PER VISITA MEDICA STAORDINARI AE RILASCIO CERTIFICAZIONE EMERGENZA COVID 19 DOCENTE DI LEO LOREDANA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03524410960 MEDICINA & LAVORO SRL 100.00 100.00
  • 03524410960   MEDICINA & LAVORO SRL
 2021-01-22 2021-01-25
Z7C3457853 PAGAMENTO FATTURA N. 2021.FD635FTPA DEL 16.12.2021 PER ACQUISTO SALE PER NEVE. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL 136.00 136.00
  • 08055800158   DETER SRL
 2021-12-20 2021-12-21
Z7E3096E0E PAGAMENTO FATTURA N. 77E DEL 10/02/2021 PER ORDINE N. ERG8EWXZB31ET RINNOVO DOMINIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01871500565 ERGONET SRL 40.00 40.00
  • 01871500565   ERGONET SRL
 2021-02-15 2021-02-24
Z7E33AA223 PAGAMENTO FATTURA N. E-942 DEL 12.11.2021 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA, IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE CLASSI E UFFICI. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00314470121 VIRCOL SRL 375.56 375.56
  • 00314470121   VIRCOL SRL
 2021-11-23 2021-11-25
Z7F3432BDF PAGAMENTO FATTURA N. P0018339 DEL 02.12.2021 PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE E BUSTE A4 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03695400964 MONDOFFICE SRL 273.69 273.69
  • 03695400964   MONDOFFICE SRL
 2021-12-13 2021-12-13
Z85303436D PAGAMENTO FATTURA N. 38/PA DEL 01.06.2021. B. O. MEPA N. 6078335 ACQUISTO SWITCH E ALIMENTATORE. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11901260155 NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. 510.00 510.00
  • 11901260155   NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s.
 2021-06-14 2021-06-14
Z8730F8286 PAGAMENTO FATTURA N. 15/PA DEL 21/05/2021. B.O. MEPA N. 6072617 DEL 11/03/2021 PER ACQUISTO LIM PLESSO PRIMARIA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11901260155 NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. 380.00 380.00
  • 11901260155   NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s.
 2021-05-26 2021-05-26
Z8C343268D PAGAMENTO FATTURA N. 2021.FD636 DEL 16.12.2021 B.O. MEPA N6508929 ACQUISTO MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL 485.80 485.80
  • 08055800158   DETER SRL
 2021-12-09 2021-12-21
Z90321260C PAGAMENTO FATTIRA N. 364/P DEL 10/06/2021 SORVEGLIANZA SANITARIA PERIODO DAL 10_06_2021 AL 10_06_2022. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03524410960 MEDICINA & LAVORO SRL 350.00 350.00
  • 03524410960   MEDICINA & LAVORO SRL
 2021-06-14 2021-06-14
Z953201BBA PAGAMENTO FATTURA N. 2_1 DEL 07.06.2021 PER ASSISTENZA TECNICA SITO WEB N. 30 ORESUPPORTO E ASSISTENZA ALLA GESTIONE DEL SITO ISTITUZIONALE. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO VNDLRA65D59L885X VANDELLI LAURA 600.00 600.00
  • VNDLRA65D59L885X   VANDELLI LAURA
 2021-06-16 2021-06-16
Z98302F72B PAGAMENTO FATTURA N. 2021.FD17.FTPA DEL 26.01.2021 PER ACQUISTO MASCHERINE FFP2 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL 1176.00 1176.00
  • 08055800158   DETER SRL
 2021-02-02 2021-02-02
Z9A32E558E PAGAMENTO FATTURA N. 2021.FD451.FTPA DEL 30/09/2021 B.O. MEPA N. 6324709 ACQUISTO CARELLI MULTIFUNZIONALI PER PULIZIE. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL 537.00 537.00
  • 08055800158   DETER SRL
 2021-10-05 2021-10-05
Z9F325FD7B PAGAMENTO FATTURA N. 20214E21272 DEL 29.07.2021 ACQUISTO REGISTRI SCUOLA INFANZIA E MATERIALE DI CANCELLERIA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 603.90 603.90
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.
 2021-08-23 2021-08-23
ZA12F4468E PAGAMENTO FATTURA N. 149/PA DEL 30/12/2020 RIPARAZIONE PROIETTORE SCUOLA PRIMARIA CERCHIATE. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11901260155 NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. 205.00 205.00
  • 11901260155   NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s.
 2021-01-22 2021-01-25
ZA330E768F PAGAMENTO FATTURA N. 22/PA DEL 25/05/2021 PER ACQUISTO TONER PER STAMPANTI . ORDINE MEPA N. 6067914 . 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11901260155 NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. 180.00 180.00
  • 11901260155   NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s.
 2021-06-01 2021-06-01
ZA33199ABE PAGAMENTO FATTURA N. 194/PA DEL 26/05/2021 ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE E PULIZIA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13458350157 BIVI S.R.L. 333.50 333.50
  • 13458350157   BIVI S.R.L.
 2021-05-27 2021-05-27
ZA42F3A887 PAGAMENTO FATTURA N. 116/P DEL 31/12/2020 PER ACQUISTO MASCHERINE FFP2 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00448610584 CISCRA SPA 2420.00 2420.00
  • 00448610584   CISCRA SPA
 2021-01-22 2021-01-25
ZA5341D42A PAGAMENTO FATTURA N. 585/P DEL 30.11.2021 RILASCIO CERTIFICAZIONE INS. SCUOLA PRIMARIA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03524410960 MEDICINA & LAVORO SRL 50.00 50.00
  • 03524410960   MEDICINA & LAVORO SRL
 2021-12-03 2021-12-03
ZA731387D1 PAGAMENTO FATT.N. 2021FD209.FTPA PER ACQUISTO ROTOLI ASCIUGAMANI PIEGATI A V PER TUTTI I PLESSI.B.O. MEPA N. 6110431 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL 336.21 336.21
  • 08055800158   DETER SRL
 2021-05-07 2021-05-07
ZA8325AF82 PAGAMENTO FATTURA N. 39 DEL 08/09/2021 PER FORNITURA PERIODICO BRIOLA' A.S. 2021/2022. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO RBESRA71C66B729Z EDIZIONI BRIO DI ERBA SARA 3435.20 3435.20
  • RBESRA71C66B729Z   EDIZIONI BRIO DI ERBA SARA
 2021-09-14 2021-09-15
ZAE30593E5 PAGAMENTO FATTURA N. 26-21 DEL 18/02/2021 PER ACQUISTO LIBRI PER PROGETTO PON LO -2020 -333 "SUSSIDI DIDATTICI" 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03856810159 "IL LIBRO" Libreria Internazionale S.a.s 186.03 186.03
  • 03856810159   "IL LIBRO" Libreria Internazionale S.a.s
 2021-02-26 2021-02-26
ZB1302119D PAGAMENTO FATTURA N. 210199/E DEL 14/01/2021 ACQUISTO SOFTWARE PACCHETTO AXIOS DIAMOND 2021. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 DIEMME INFORMATICA s.r.l. 2385.00 2385.00
  • 02115770469   DIEMME INFORMATICA s.r.l.
 2021-01-22 2021-01-25
ZB2305EA46 PAGAMENTO FATTURA N. 2021.FD91.FTPA DEL 26.02.2021 PER ACQUSTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO TUTTI I PLESSI. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL 325.00 325.00
  • 08055800158   DETER SRL
 2021-03-05 2021-03-05
ZB333A1778 PAGAMENTO FATTURA N. 0/3497 DEL 02.11.2021 ACQUISTO MATERIALE PER ALUNNA DVA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA 322.86 322.86
  • 01063120222   EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA
 2021-11-11 2021-11-11
ZB531EDBE5 PAGAMENTO FATTURA N. 63/PA DEL 04/11/2021 PER ACQUISTO LIM COMPRENSIVO DI VIDEOPROIETTORE, CAVO INSTALLAZIONE E COLLAUDO.SCUOLA PRIMARIA PERO. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11901260155 NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. 1398.00 1398.00
  • 11901260155   NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s.
 2021-11-23 2021-11-25
ZB6308CBAF PAGAMENTO FATTURA N. 15/PA DEL 23/04/2021 PER INTERVENTO DIDATTICO IN INGLESE ON LINE TEACHER -STORELLING NEI MESI DI MARZO E APRILE 2021 SCUOLA PRIMARIA ICS DI PERO. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01659600082 BELL BEYOND 2 SOCIETA' COOP. SOCIALE 1920.00 1920.00
  • 01659600082   BELL BEYOND 2 SOCIETA' COOP. SOCIALE
 2021-04-29 2021-04-29
ZB82F2938B PAGAMENTO FATTURA N. FPA 403_20 DEL 10/11/2020 PER CORSO DI FORMAZIONE PRIVACY NELLA DAD 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10795940963 AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS 375.00 375.00
  • 10795940963   AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS
 2021-02-23 2021-02-23
ZBA2F9AEDA PAGAMENTO FATTURA N. 234/PA DERL 28/02/2021 PER ACQUSITO N. 15 COMPUTER COMPLETO DI ACCESSORI, BORSE E INSTALLAZIONE SOFTWARE OFFICE STANDARD 2019. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07311000157 MONTI & RUSSO DIGITAL SRL 8908.50 8908.50
  • 07311000157   MONTI & RUSSO DIGITAL SRL
 2021-03-08 2021-03-09
ZBA3085139 PAGAMENTO FATTURA N. 26/PA DEL 26/05/2021 PER RIPARAZIONE VIDEOPROIETTRORE PLESSO PRIMARIA PERO. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11901260155 NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. 178.00 178.00
  • 11901260155   NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s.
 2021-06-01 2021-06-01
ZBA3180816 PAGAMENTO FATTURA N. 20214E20364 DEL 12.07.2021 ACQUISTO N. 2 TARGHE IN PLEXIGLASS PER PUBBLICITA' PON LO 2020-333 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 95.50 95.50
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.
 2021-07-20 2021-07-21
ZBC32DDE47 PAGAMENTO FATTURA N. P0016307 DEL 01/09/2021 OER ACQUISTO CARTA A4 PER FOTOCOPIATRICI. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03695400964 MONDOFFICE SRL 292.05 292.05
  • 03695400964   MONDOFFICE SRL
 2021-09-14 2021-09-15
ZBE3363160 PAGAMENTO FATTURA N. V2/585709 DEL 27/10/2021 PER ACQUISTO MASCHERINE FFP2. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08397890586 ERREBIAN 922.50 922.50
  • 08397890586   ERREBIAN
 2021-11-08 2021-11-09
ZC13280578 PAGAMENTO FATTURA N. FPA 258/21 DEL 14/09/2021 MODIFICA PLANIMETRIA COLLOCAZIONE AULA COVID PRIMARIA CERCHIATE. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10795940963 AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS 100.00 100.00
  • 10795940963   AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS
 2021-09-20 2021-09-21
ZC433A7641 PAGAMENTO FATTURA N. 193/A DEL 16/11/2021 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ALUNNI CON DISABILITA'. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05083120153 DIDATTICA NORD SRL 148.52 148.52
  • 05083120153   DIDATTICA NORD SRL
 2021-11-23 2021-11-25
ZCD2D41AB6 PAGAMENTO A SALDO FATTURA N. FPA 218_21 DELL'08.06.2021 INCARICO GDPR ADEMPIMENTI PRIVACY PERIODO DAL 09/06/2020 AL 09/06/2021 COMPRENSIVA DI FORMAZIONE AL PERSONALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10795940963 AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS 585.00 585.00
  • 10795940963   AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS
 2021-06-16 2021-06-16
ZD033D6596 PAGAMENTO FATTURA N. V2/601295 DEL 30.11.2021 ORDINE MEPA N. 6459836 MATERIALE DI PULIZIA/IGIENE. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08397890586 ERREBIAN 1307.34 1307.34
  • 08397890586   ERREBIAN
 2021-12-03 2021-12-21
ZD6334C053 PAGAMENTO FATTURA N. 507/P DEL 04/10/2021 PER PARTECIPAZIONE RIUNIONE TRAMITE SKYPE DEL 30/09/2021 DEL MEDICO COMPETENTE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03524410960 MEDICINA & LAVORO SRL 50.00 50.00
  • 03524410960   MEDICINA & LAVORO SRL
 2021-10-07 2021-10-08
ZD6346325C AGAMENTO FATTURA N. FATTURA N. PER SUPPORTO PSICOLOGICO PERSONALE/ALUNNI E GENITORI DELL'ICS DI PERO - EMERGENZA COVID 19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09635360150 COOP. SOCIALE ONLUS STRIPES 1142.86 0.00
  • 09635360150   COOP. SOCIALE ONLUS STRIPES
 2021-12-14
ZDF316A93F PAGAMENTO FATTURA N. 2021.FD208.FTPA DEL 28.04.2021 PR ACQUISTO SUPERINSETTICIDA FORMICHE E SCARAFAGGI PLESSO INFANZIA E PRIMARIA. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL 141.48 141.48
  • 08055800158   DETER SRL
 2021-05-07 2021-05-07
ZE73463305 PAGAMENTO FATTURA N. PER VISITE E CERTIFICAZIONE MEDICA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03524410960 MEDICINA & LAVORO SRL 600.00 100.00
  • 03524410960   MEDICINA & LAVORO SRL
 2021-12-14
ZF2334BF0C PAGAMENTO FATTURA N. 508/P DEL 04/10/2021 PER RILASCIO CERTIFCAZIONE RIAMMISSIONE IN SERVIZI COVID 19. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03524410960 MEDICINA & LAVORO SRL 50.00 50.00
  • 03524410960   MEDICINA & LAVORO SRL
 2021-10-07 2021-10-08
ZF633D67FC PAGAMENTO FATTURA N. FD.599.FTPA DEL 30.11.2021 PER ACQUISTO MATERIALE PER MACCHINE LAVASCIUGA PER UNA EFFICACE PULIZIA E IGIENE. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08055800158 DETER SRL 589.00 589.00
  • 08055800158   DETER SRL
 2021-12-03 2021-12-03
ZF9305B6D1 PAGAMENTO FATTURA N. 40888 DEL 12/02/2021 B.O. MEPA N. 5992414 ACQUISTO PIATTAFORMA GSUITE ENTERPRISE FOR EDUCATION 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02409740244 MEDIA DIRECT SRL 960.00 960.00
  • 02409740244   MEDIA DIRECT SRL
 2021-02-16 2021-02-16
ZF931D9FE2 PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. FPA 221_21 DEL 10.06.2021 INCARICO GDPR ADEMPIMENTI PRIVACY PERIODO DAL 10/06/2021 AL 09/06/2022 COMPRENSIVO DI FORMAZIONE AL PERSONALE. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10795940963 AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS 895.50 895.50
  • 10795940963   AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS
 2021-06-16