| C.I.G. |
Oggetto |
Scelta Contraente |
Aggiudicatario |
Importo di aggiudicazione |
Importo liquidato |
Partecipanti |
Data Inizio |
Data Ultimazione |
| 9214676F2D |
PAGAMENTO FATTURA N. 6970/2022 DEL 08.09.2022 CABLAGGIO E WIRLESS RETI LOCALI ICS PERO- AVVISO PROT. AOODGEFID/20480 DEL 20/07/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01932770355 MASTER TRAINING SRL |
47430.34 |
47430.34 |
- 01932770355 MASTER TRAINING SRL
|
2022-12-12 |
2022-12-12 |
| Z013603D01 |
PAGAMENTO FATTURA N.00031PK DEL 15.04.2022 PER USCITA DIDATTICA A ROCCA D'ANGERA CLASSI QUINTE ELEM PERO/CERCHIATE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
07040700150 S.A.G. SRL |
940.36 |
940.36 |
|
2022-05-05 |
2022-05-06 |
| Z01389F445 |
PAGAMENTO FATTURA N. FPA 376/22 DEL 17.11.2022 ACCONTO 50% CORSO ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10795940963 AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS |
400.00 |
400.00 |
- 10795940963 AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS
|
2022-11-23 |
|
| Z05352C0DF |
PAGAMENTO FATTURA N. 63/P DEL 10.02.2022 PER VISITE E CERTIFICAZIONE MEDICA COVID 19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03524410960 MEDICINA & LAVORO SRL |
900.00 |
900.00 |
- 03524410960 MEDICINA & LAVORO SRL
|
2022-02-16 |
2022-02-16 |
| Z0535F3947 |
PAGAMENTO CERTIFICATO RIAMMISSIONE IN SERVIZIO NOTA MINISTERIALE 12/04/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03524410960 MEDICINA & LAVORO SRL |
50.00 |
50.00 |
- 03524410960 MEDICINA & LAVORO SRL
|
2022-04-14 |
2022-04-14 |
| Z093899B3E |
PAGAMENTO FATTURA N. 86/PA DEL 19.12.2022 ACQUISTO ADATTATORE ATANTIS MINI DISPALAYPORT |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
11901260155 NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. |
80.00 |
80.00 |
- 11901260155 NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s.
|
2022-12-22 |
2022-12-22 |
| Z0C3632439 |
PAGAMENTO FATTURA N. 2022.FD258.FTPA DEL 30.05.2022 MATERIALE DI PULIZIA E IGIENIZZANTE. ORDINE MEPA N. 6783780 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08055800158 DETER SRL |
364.68 |
364.68 |
|
2022-06-07 |
2022-06-07 |
| Z0E30636AB |
PAGAMENTO FATTURA N. AN04459763 DEL 13.03.2021 PER ACQUSTO SIM ABBONAMENTO E SIM DATI . |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
93026890017 VODAFONE ITALIA SPA |
1162.30 |
1162.30 |
- 93026890017 VODAFONE ITALIA SPA
|
2021-03-25 |
|
| Z1636323FA |
PAGAMENTO FATTURA N. 2022.FD259.FTPA DEL 30.05.2022 CARTA IGIENICA ORDINE MEPA N. 6783772 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08055800158 DETER SRL |
403.20 |
403.20 |
|
2022-06-07 |
2022-06-07 |
| Z183289FEF |
PAGAMENTO FATTURA N. 1021174278 DEL 20/07/2021 IDENT. CONTRATTO N. 30087923-001 PER EROGAZIONI PRESTATE NEL MESE DI MAGGIO 2021. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A.-SOCIETA' CON SOCIO UNICO |
369.44 |
369.44 |
- 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A.-SOCIETA' CON SOCIO UNICO
|
2021-07-21 |
2022-01-28 |
| Z1836E10D0 |
PAGAMENTO FATTURA N. 30/PA DEL 31/10/2022 ACQUISTO N. 15 CHROMEBOOK COMPRENSIVO DI LICENZE E CARRELLO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08844980964 MR SOFTWARE S.R.L. |
4925.00 |
4925.00 |
- 08844980964 MR SOFTWARE S.R.L.
|
2022-06-27 |
2022-11-11 |
| Z1A34DE760 |
PAGAMENTO FATTURA N. 14/E DEL 25.01.2022 TRATT. DIRETTA SU MEPA N. 1997419 ACQUISTO MASCHERINE FFP2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01352180796 MAXPO SRL |
928.50 |
928.50 |
|
2022-01-28 |
2022-01-28 |
| Z27389F4B5 |
PAGAMENTO FATTURA N. FPA 377/22 DEL 17.11.2022 ACCONTO 50% CORSO ADDETTI ANTINCENDIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10795940963 AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS |
200.00 |
200.00 |
- 10795940963 AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS
|
2022-11-23 |
|
| Z2F382637F |
PAGAMENTO FATTURA N. 37/E DEL 25 NOVEMBRE 2022 USCITA DIDATTICA DEL 26 E 27 OTTOBRE CLASSI PRIME SEXZ. ABCE SMS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08524720961 I PINI DI AQUILINO ASSOC. SPORTIVA DILETTANTISTICA |
858.00 |
858.00 |
- 08524720961 I PINI DI AQUILINO ASSOC. SPORTIVA DILETTANTISTICA
|
2022-11-29 |
2022-11-29 |
| Z312AAAE13 |
PAGAMENTO FATTURA N. 90/PA DEL 19.12.2022 ACQUISTO ALIMENTATORE FREE SILENT 520W |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
11901260155 NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. |
63.00 |
63.00 |
- 11901260155 NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s.
|
2022-12-22 |
2022-12-22 |
| Z3135A2C22 |
PAGAMENTO FATTURA N. 630/PA DEL 16.09.2022 ACQUISTO MONITOR - CHROMEBOOK E ACCESSORI COMPRENSIVO DI LICENZA GOOGLE CHROME EDUCATION PER FESRPON ““DIGITAL BOARD" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
07311000157 MONTI & RUSSO DIGITAL SRL |
39679.25 |
39679.25 |
- 07311000157 MONTI & RUSSO DIGITAL SRL
|
2022-12-13 |
2022-12-14 |
| Z3435E326F |
PAGAMENTO FATTURA N. 136/P DEL 22.04.2022 NOLEGGIO PULLMAN A/R USCITA DIDATTICA TEATRO TREBBO DI MILANO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02603380169 CARMINATI SRL |
1000.00 |
1000.00 |
- 02603380169 CARMINATI SRL
|
2022-04-29 |
2022-04-29 |
| Z34370182A |
PAGAMENTO FATTURA N. 000332 0CPA DEL 19/07/2022 PER SUPPORTO PSICOLOGICO PERSONALE/ALUNNI E GENITORI DELL'ICS DI PERO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
09635360150 COOP. SOCIALE ONLUS STRIPES |
1447.62 |
1447.62 |
- 09635360150 COOP. SOCIALE ONLUS STRIPES
|
2022-06-27 |
2022-07-26 |
| Z3635861A4 |
PAGAEMNTO FATTURA N. 104/P DEL 10.03.2022 PER CERT. RIAMM. IN SERVIZIO NOTA MINISTERIALE 12.04.2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03524410960 MEDICINA & LAVORO SRL |
250.00 |
250.00 |
- 03524410960 MEDICINA & LAVORO SRL
|
2022-03-14 |
2022-03-14 |
| Z363603D90 |
PAGAMENTO FATTURA N.00032PK DEL 15.04.2022 PER USCITA DIDATTICA A ROCCA D'ANGERA CLASSI QUINTE ELEM PERO/CERCHIATE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
07040700150 S.A.G. SRL |
946.14 |
946.14 |
|
2022-05-05 |
2022-05-06 |
| Z3C34D4EC3 |
PAGAMENTO SU FATTURA N. V2/508498 DEL 31/01/2022 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08397890586 ERREBIAN |
383.55 |
383.55 |
|
2022-02-16 |
2022-03-02 |
| Z3C35F8FAD |
PAGAMENTO FATTURA N. 56 DEL 22.04.2022 PER USCITA DIDATTICA AL TEATRO TREBBO CLASSI QUINTE PRIMARIA MARCONI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
11606610159 C.R.C. IL TREBBO |
545.45 |
545.45 |
- 11606610159 C.R.C. IL TREBBO
|
2022-04-28 |
2022-04-28 |
| Z4335E3193 |
PAGAMENTO FATTURA N.115/2022 DEL 29.04.2022 PER NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA A ROCCA D'ANGERA CLASSI QUINTE ELEM PERO/CERCHIATE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01670600228 AUTOSERVIZI VAJOLET SRL |
2340.00 |
2340.00 |
- 01670600228 AUTOSERVIZI VAJOLET SRL
|
2022-05-05 |
2022-06-07 |
| Z44359A9F3 |
PAGAMENTO FATTURA N. P0020328 DEL 17.03.2022 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03695400964 MONDOFFICE SRL |
160.65 |
160.65 |
- 03695400964 MONDOFFICE SRL
|
2022-03-25 |
2022-03-25 |
| Z5037344AD |
PAGAMENTO FATTURA N. P0022317 DEL 22.07.2022 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03695400964 MONDOFFICE SRL |
995.60 |
995.60 |
- 03695400964 MONDOFFICE SRL
|
2022-07-25 |
2022-07-26 |
| Z55365E444 |
PAGAMENTO FATTURA N. 4055/FVIDF DEL 21.06.2022 ACQUISTO TARGHE PER PON DIGITAL BOARD |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. |
210.76 |
210.76 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.
|
2022-06-27 |
2022-06-27 |
| Z5538D0D8F |
PAGAMENTO FATTURA N. 2022.FD523.FTPA DEL 22.12.2022 DEL PER ACQUISTO TAPEPETO ASCIUGAPASSO CON GUARNIZIONE E SPESSORE E TAPPETO RICCIOLO IN PVC PLESSO INFANZIA DI CERCHIATE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08055800158 DETER SRL |
447.70 |
0.00 |
|
2022-12-23 |
|
| Z58389970B |
PAGAMENTO FATTURA N. 87/PA DEL 19.12.2022 ACQUISTO GRUPPO DI CONTINUITA' ATANTIS ONEPOWER PX800 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
11901260155 NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. |
55.00 |
55.00 |
- 11901260155 NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s.
|
2022-12-22 |
2022-12-22 |
| Z5C37255BC |
PAGAMENTO FATTURA N. 000171/PA DEL 25.07.2022 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
13458350157 BIVI S.R.L. |
384.00 |
384.00 |
|
2022-07-26 |
2022-07-28 |
| Z5D3548318 |
PAGAMENTO FATTURA N. 6/PA DEL 25/02/2022 ACQUISTO MASCHERINE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10564190964 FARMACIA SAN GIOVANNI SRL |
471.43 |
0.00 |
- 10564190964 FARMACIA SAN GIOVANNI SRL
|
2022-06-27 |
|
| Z5F38552BA |
PAGAEMNTO FATTURA N. 323 DEL 09/11/2022 USCITA DIDATTICA ACQUARIO CIVICO CLASSI QUARTE ICS DI PERO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03758820967 VERDEACQUA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS |
292.50 |
292.50 |
- 03758820967 VERDEACQUA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS
|
2022-11-23 |
2022-11-23 |
| Z643590508 |
PAGAMENTO FATTURA N. P0020275 DEL 14.03.2022 PER ACQUISTO CARTA A4 E CANCELLERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03695400964 MONDOFFICE SRL |
232.45 |
232.45 |
- 03695400964 MONDOFFICE SRL
|
2022-03-17 |
2022-03-17 |
| Z66341CDF8 |
PAGAMENTO FATTURA N. 29/PA DEL 06/04/2022 ORDINE MEPA N. 6681179 ACQUISTO ROUTER TP- LINK ARCHER TL - MR6400 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
11901260155 NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. |
60.00 |
60.00 |
- 11901260155 NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s.
|
2022-04-12 |
2022-04-12 |
| Z68373077E |
PAGAMENTO FATTURA N. 07010891 DEL 19.07.2022 - BOLLA N. 988998 DEL 18.07.2022 -ISTIT. COMPRENSIVO STATALE DI PERO. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02180760965 MediaMarket S.P.A CON SOCIO UNICO |
321.01 |
321.01 |
- 02180760965 MediaMarket S.P.A CON SOCIO UNICO
|
2022-07-21 |
2022-07-21 |
| Z68375101F |
PAGAMENTO FATTURA N. FPA 283/22 DEL 02/09/2022 PER CORSI ADETTI PRIMO SOCCORSO ART. 37 D.LVO 81/2008(ACCCONTO) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10795940963 AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS |
1887.00 |
943.50 |
- 10795940963 AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS
|
2022-07-22 |
|
| Z6938D0A20 |
PAGAMENTO FATTURA N. 2022.FD524.FTPA DEL 22/12/2022 PER ACQUISTO TAPPPETO ASCIUGAPASSO E SPESSORE IN OSB |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08055800158 DETER SRL |
105.90 |
0.00 |
|
2022-12-22 |
|
| Z6D3750F82 |
PAGAMENTO FATTURA N.282/22 DEL 02/09/2022 PER CORSI ADETTI ANTINCENDIO ART. 37 D.LVO 81/2008 (ACCONTO) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10795940963 AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS |
935.00 |
467.50 |
- 10795940963 AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS
|
2022-07-22 |
|
| Z713852E66 |
PAGAMENTO FATTURA N. FD/479 DEL 30/11/2022 ACQUISTO ATTREZZATURE PER PULIZIA E IGIENIZZAZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08055800158 DETER SRL |
636.70 |
636.70 |
|
2022-11-16 |
2022-12-06 |
| Z7536FD171 |
PAGAMENTO FATTURE N.263/P DEL 30/062022 E NR. 401/P DEL31/10/2022 PER VISITE E RILASCIO CERTIFICATO RIAMMISSIONE IN SERVIZIO NOTA MINISTERIALE 12/04/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03524410960 MEDICINA & LAVORO SRL |
600.00 |
100.00 |
- 03524410960 MEDICINA & LAVORO SRL
|
2022-06-27 |
|
| Z7835C9E2E |
PAGAMENTO FATTURA N. 32_PA DEL 06.04.2022 PER ACQUISTO LAMPADA EPSON EB-575Wi PER PROIETTORE PLESSO PRIMARIA CERCHIATE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
11901260155 NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. |
72.00 |
72.00 |
- 11901260155 NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s.
|
2022-04-11 |
2022-04-12 |
| Z7837085AD |
PAGAEMENTO FATTURA N.2022.FD334.FTPA DEL 29.07.2022 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08055800158 DETER SRL |
1286.92 |
1286.92 |
|
2022-06-27 |
2022-08-04 |
| Z7A38EEE28 |
PAGAMENTO FATTURA N. 453/P DEL 06.12.2022 PARTECIPAZIONE RIUNIONE SULLA SICUREZZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03524410960 MEDICINA & LAVORO SRL |
50.00 |
50.00 |
- 03524410960 MEDICINA & LAVORO SRL
|
2022-12-13 |
2022-12-14 |
| Z7E3849DDA |
PAGAMENTO FATTURA N.230/230 DEL 25,05,2022 USCITA DIDATTICA CLASSI QUARTE PLESSO ELEM. MARCONI_CERCHIATE DEL 21.10.2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08495990155 VIAGGI BROGGI DI PAOLO BROGGI & C. S.a.S. |
1040.00 |
1040.00 |
- 08495990155 VIAGGI BROGGI DI PAOLO BROGGI & C. S.a.S.
|
2022-11-08 |
2022-11-08 |
| Z7F358A84D |
PAGAMENTO FATTURA N. 9/7P DEL 05/05/2022 PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A SCHILPARIO GG. 05/06 MAGGIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01913300164 PRO.GE.TUR SRL |
10240.00 |
10240.00 |
- 01913300164 PRO.GE.TUR SRL
|
2022-05-12 |
2022-05-12 |
| Z803492D84 |
PAGAMENTO FATTURA N. 220285/E DEL 19.01.2022 ACQUISTO SOFTWARE PACCHETTO AXIOS DIAMOND 2022. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02115770469 DIEMME INFORMATICA s.r.l. |
2385.00 |
2385.00 |
- 02115770469 DIEMME INFORMATICA s.r.l.
|
2022-01-28 |
2022-01-28 |
| Z8836FE254 |
PAGAMENTO FATTURA N. V2_569753 DEL 31/08/2022 ACQUISTO LAVAPIMENTI , BATTERIA AGGIUNTIVA E DETERGENTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08397890586 ERREBIAN |
3680.00 |
3680.00 |
|
2022-06-27 |
2022-09-06 |
| Z8A38C5CA7 |
PAGAMENTO FATTUIRA N. 14/18 DEL 29/11/2022 ACQUISTO MASCHERINE FFP2 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01352180796 MAXPO SRL |
700.69 |
700.69 |
|
2022-11-28 |
2022-12-06 |
| Z8C3646505 |
PAGAMENTO FATTURA N. 192/P DEL 05/05/2022 PER RILASCIO CERTIFICATO RIAMMISSIONE IN SERVIZIO NOTA MINISTERIALE 12/04/2021 DOCENTE SGRO' |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03524410960 MEDICINA & LAVORO SRL |
50.00 |
50.00 |
- 03524410960 MEDICINA & LAVORO SRL
|
2022-05-10 |
2022-05-10 |
| Z9837D31D9 |
PAGAMENTO FATTURA N. P0023016 DEL 21.09.2022 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03695400964 MONDOFFICE SRL |
581.76 |
581.76 |
- 03695400964 MONDOFFICE SRL
|
2022-09-30 |
2022-09-30 |
| Z9A358E96D |
PAGAMENTO FATTURA N. 111 DEL 11/04/2022 PAGAMENTO BIGLIETTI PER VISITA AL PLANETARIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06468990962 ASSOCIAZIONE LOFFICINA |
273.00 |
273.00 |
- 06468990962 ASSOCIAZIONE LOFFICINA
|
2022-05-27 |
2022-05-27 |
| ZA0372EF5E |
PAGAMENTO FATTURA N. 07010892 DEL 19.07.2022 - BOLLA N. 989013 DEL 18.07.2022 -ISTIT. COMPRENSIVO STATALE DI PERO- |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02180760965 MediaMarket S.P.A CON SOCIO UNICO |
950.72 |
950.72 |
- 02180760965 MediaMarket S.P.A CON SOCIO UNICO
|
2022-07-21 |
2022-07-21 |
| ZA135C9D77 |
PAGAMENTO FATTURA N. 2022.FD175.FTPA DEL 30/03/2022 ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE/PULIZIA E DI PROTEZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08055800158 DETER SRL |
550.85 |
550.85 |
|
2022-04-07 |
2022-04-08 |
| ZA338A1526 |
PAGAMENTO FATTURA N. 2022FD480 DEL 30/11/2022 ACQUISTO ATTREZZATURE PER PULIZIA E IGIENIZZAZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08055800158 DETER SRL |
749.90 |
749.90 |
|
2022-11-17 |
2022-12-06 |
| ZA536CC629 |
PAGAMENTO FATTURA N. 264/P DEL 30.06.2022 SORVEGLIANZA SANITARIA DAL 10/06/2022 AL 10.06.2023 CONTRATTO MEDICO COMPETENTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03524410960 MEDICINA & LAVORO SRL |
400.00 |
400.00 |
- 03524410960 MEDICINA & LAVORO SRL
|
2022-06-27 |
2022-07-06 |
| ZA834E2433 |
PAGAMENTO FATTURA N. 30/PA DEL 06.04.2022 ORDINE MEPA N. 6681959 PER ACQUISTO PENNE INTERATTIVE PER LIM PLESSI ELE. MARCONI/CERCHIATE E SMS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
11901260155 NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. |
450.00 |
450.00 |
- 11901260155 NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s.
|
2022-04-12 |
2022-04-12 |
| ZA8365E60C |
PAGAMENTO FATTURA N. 123 DEL 13.05.2022 USCITA DIDATTICA A CAPO DI PONTE DEL 05.05.2022 CLASSE 3A PLESSO CERCHIATE. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01928420981 ARCHEOPARK srl |
325.50 |
325.50 |
- 01928420981 ARCHEOPARK srl
|
2022-05-16 |
2022-05-16 |
| ZAE37BF439 |
PAGAMENTO FATTURA N. 443/2022 DEL 27/09/2022 NOLEGGIO PULLMAN USCITA DIDATTICA CASCINA ZENEFVREA DEL 21.09.2022 CLASSE SECONDE PLESSO ELEM. MARCONI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01670600228 AUTOSERVIZI VAJOLET SRL |
850.00 |
850.00 |
- 01670600228 AUTOSERVIZI VAJOLET SRL
|
2022-09-30 |
2022-10-12 |
| ZAE38AEAEA |
PAGAMENTO FATTURA N. 600/2022 DEL 14.12.2022 USCITA DIDATTICA ALLE GALLERIE DI ITALIA - MILANO CLASSI PRIME PLESSO PERO/CERCHIATE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01670600228 AUTOSERVIZI VAJOLET SRL |
910.00 |
910.00 |
- 01670600228 AUTOSERVIZI VAJOLET SRL
|
2022-12-20 |
2022-12-20 |
| ZB33507568 |
PAGAMENTO FATTURA N. 40755 DEL 17/02/2022 LICENZE GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION PLUS. B. O. MEPA N. 6621080 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02409740244 CampuStore SRL |
960.00 |
960.00 |
- 02409740244 CampuStore SRL
|
2022-03-02 |
2022-03-02 |
| ZB3361B95C |
PAGAMENTO FATTURA N. V2/532343 DEL 26.04.2022 ACQUISTO MASCHERINE FFP2. ORDINE MEPA N. 1462239 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08397890586 ERREBIAN |
744.00 |
744.00 |
|
2022-04-28 |
2022-04-28 |
| ZB43852CD9 |
PAGAMENTO FATTURA N. 2022.FD481.FTPA DEL 30/11/2022 ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08055800158 DETER SRL |
978.19 |
978.19 |
|
2022-11-16 |
2022-12-06 |
| ZB535986B7 |
PAGAMENTO FATTURA N. 89/89 DEL 18/05/2022 NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA DIDATTICA A CAPO DI PONTE QUINTE PLESSSO ELEM. CERCHIATE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08495990155 VIAGGI BROGGI DI PAOLO BROGGI & C. S.a.S. |
2330.00 |
2330.00 |
- 08495990155 VIAGGI BROGGI DI PAOLO BROGGI & C. S.a.S.
|
2022-05-19 |
2022-05-27 |
| ZB935607A5 |
PAGAMENTO FATT. N. 105E DEL 25/02/2022 RINNOVO VALORE WORD PRESS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01871500565 ERGONET SRL |
40.00 |
40.00 |
|
2022-03-02 |
2022-03-02 |
| ZBF34E1F9D |
PAGAMENTO FATTURA N. 31/PA DEL 06/04/2022 ORDINE MEPA N. 6682295 ACQUISTO ADATTATORE PER COMPUTER LENOVO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
11901260155 NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. |
120.00 |
120.00 |
- 11901260155 NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s.
|
2022-04-12 |
2022-04-12 |
| ZC134D4E55 |
PAGAMENTO FATTURA N. 54/PA DEL 07/04/2022 PROGETTO CLIL RIVOLTO ALLE CLASSI SCUOLA PRIMARIA PERO E CERCHIATE COME DA CONTRATTO PROT. n. 870/u del 28/03/2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01659600082 BELL BEYOND 2 SOCIETA' COOP. SOCIALE |
3200.00 |
3200.00 |
- 01659600082 BELL BEYOND 2 SOCIETA' COOP. SOCIALE
|
2022-04-28 |
2022-04-28 |
| ZC32EDE765 |
PAGAMENTO FATTURA N. 88/PA DEL 19.12.2022 PER RIMOZIONE LAVAGNA CLASSE 5^A E DISINSTALLAZIONE LAVAGNA E PROIETTORE AULA COVID |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
11901260155 NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. |
200.00 |
200.00 |
- 11901260155 NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s.
|
2022-12-20 |
2022-12-20 |
| ZC5371B4CE |
PAGAMENTO FATTURA N. 4998/FVIDF DEL 14.09.2022 E N. 5850/FVIDF DEL 13.10.2022 COD. MIME0112 ACQUISTO STAMPATI PER LA DIDATTICA (REGISTRI) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. |
815.40 |
815.40 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.
|
2022-09-19 |
2022-09-19 |
| ZC937C0744 |
PAGAMENTO FATTURA N. 292/22 DEL 14.09.2022 INCARICO RSPP (1^ ANNUALITA') CONTRATTO BIENNALE VALIDO DAL 01.09.2022 AL 31.08.2023 COMPRENSIVO INFROMAZIONE DňLEG.VO 81 RIVOLTA A TUTTO IL PERSONALE DELL'ICS. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10795940963 AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS |
745.00 |
745.00 |
- 10795940963 AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS
|
2022-09-19 |
|
| ZCD35A2D00 |
PAGAMENTO FATTURA N. 316/PA DEL 17.05.2022 ACQUISTO HP PC ALL IN ONE PROONE 440G6 AIO 24"CORE I5 -SSD 8 GB - SCANNER HAP SCANJET PRO 3000 S4. COME DA B.O. MEPA N. 6709349 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
07311000157 MONTI & RUSSO DIGITAL SRL |
2960.00 |
2960.00 |
- 07311000157 MONTI & RUSSO DIGITAL SRL
|
2022-06-20 |
2022-06-20 |
| ZCE3930563 |
PAGAMENTO FATTURA N. 5737/FVIFO DEL 20/12/2022 WEBNAR FORMAZIONE SU PROCEDURE SIMOG CIG |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. |
84.00 |
84.00 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.
|
2022-12-28 |
2022-12-28 |
| ZD035A5ED5 |
PAGAMENTO FATTURA N. 1910/A/2022 PER ACQUITO MATERIEALE DI IGIENIZZAZIONE/ PULIZIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03332690969 BRESCIANINI & CO SRL |
445.68 |
445.68 |
- 03332690969 BRESCIANINI & CO SRL
|
2022-04-08 |
2022-04-08 |
| ZD03821550 |
PAGAMENTO FATTURA N. 3PA DEL 17.10-2022 UASCITA DIDATTICA LABORATORIO SPORTIVO DEL 3.4.5.6. OTTOBRE 2022. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
97428940155 CAMPACAVALLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT. |
1053.00 |
1053.00 |
- 97428940155 CAMPACAVALLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANT.
|
2022-10-27 |
2022-10-27 |
| ZD1371CE97 |
PAGAMENTO FATTURA N. E-691 DEL 12/09/2022 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E DI IGIENIZZAZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00314470121 VIRCOL SRL |
579.18 |
579.18 |
|
2022-07-11 |
2022-09-19 |
| ZD336780B0 |
PAGAMENTO IVA SU FATTURA N. 2022.FD260.FTPA DEL 30.05.2022 MATERIALE DI PULIZIA E IGIENIZZANTE. ORDINE MEPA N. 66820679 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08055800158 DETER SRL |
518.45 |
518.45 |
|
2022-06-07 |
2022-06-07 |
| ZD53751111 |
PAGAMENTO FATTURA N. FPA/22 DEL 02/09/2022 PER CORSI BASE LAVORATORI ART. 37 D.LVO 81/2008 (CORSO COMPLETO SICUREZZA LAVORATORI) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10795940963 AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS |
828.00 |
414.00 |
- 10795940963 AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS
|
2022-07-25 |
|
| ZD6346325C |
AGAMENTO FATTURA N. FATTURA N. 00330-OCPA DEL 19/07/2022 PER SUPPORTO PSICOLOGICO PERSONALE/ALUNNI E GENITORI DELL'ICS DI PERO - EMERGENZA COVID 19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
09635360150 COOP. SOCIALE ONLUS STRIPES |
1142.86 |
1142.86 |
- 09635360150 COOP. SOCIALE ONLUS STRIPES
|
2021-12-14 |
2022-07-26 |
| ZD936FE297 |
PAGAMENTO FATTURE NR. V2/563108 DEL 29/07/2022 ENR.V2563971 DEL 05/08/2022 PER ACQUISTO - MISURATORI DI PRESSIONE KIT PRONTO SOCCORSO - DETERGENTE PER LAVASCIUGA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08397890586 ERREBIAN |
397.50 |
397.50 |
|
2022-06-27 |
2022-08-09 |
| ZDC36B5890 |
PAGAMENTO FATTURA N. 243/P DEL 07/06/2022 N. 11 CERTIFICATI RIAMMISSIONE IN SERVIZIO NOTA MINISTERIALE 12/04/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03524410960 MEDICINA & LAVORO SRL |
550.00 |
550.00 |
- 03524410960 MEDICINA & LAVORO SRL
|
2022-06-13 |
2022-06-13 |
| ZDD35954B5 |
VERSAMENTO QUOTE PER ESAME TRINITY 2022 PERIODO MAGGIO 1 - GESE 0N LINE - ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ICS DI PERO. CENTRO N. 5693 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
228129805 TRINITY COLLEGE LONDON |
4416.00 |
4416.00 |
|
2022-03-15 |
2022-03-15 |
| ZDF3918E87 |
PAGAMENTO FATTURA N. 89/PA DEL 19/12/2022 ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA E MANUTENZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
11901260155 NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s. |
2310.00 |
2310.00 |
- 11901260155 NET SERVICES di Andrea Sironi &C. s.a.s.
|
2022-07-21 |
2022-12-22 |
| ZE335037D4 |
PAGAMENTO FATTURA N. 000000000656 DEL 03/02/2022 PER PAGAMENTO ASSICURAZIONE ALUNNI E DEL PERSONALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
97819940152 AIG EUROPE LIMITED RAPPR. GENER. ITALIA |
6787.50 |
6787.50 |
- 97819940152 AIG EUROPE LIMITED RAPPR. GENER. ITALIA
|
2022-03-01 |
2022-03-07 |
| ZE534E2AD6 |
PAGAMENTO FATTURA N. 1022126091 DEL 03/05/2022 IDENT. CONTRATTO N. 30087923-001 PER EROGAZIONI PRESTATE NEL MESE DI MARZO 2022. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A.-SOCIETA' CON SOCIO UNICO |
159.69 |
159.69 |
- 97103880585 POSTE ITALIANE S.P.A.-SOCIETA' CON SOCIO UNICO
|
2022-05-04 |
|
| ZE73463305 |
PAGAMENTO FATTURA N. 64/9 DEL 10/02/2022 PER VISITE E CERTIFICAZIONE MEDICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03524410960 MEDICINA & LAVORO SRL |
500.00 |
500.00 |
- 03524410960 MEDICINA & LAVORO SRL
|
2021-12-14 |
2022-02-16 |
| ZEF3699A7C |
PAGAMENTO FATTURA N. E213-2022 DEL 07.07.2022 PER ACQUISTO TARGHE PON FSER LO -2022-95 - RETI LOCALI CABLAGGIO E WIRELESS AVVIO 20180 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
13286770154 ASSINFONET SRL |
260.00 |
260.00 |
- 13286770154 ASSINFONET SRL
|
2022-07-13 |
2022-07-15 |
| ZF336F0B08 |
PAGAMENTO FATTURA N. FPA 115/22 DEL 07.09.2022 PER ACQUISTO DIARI SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO E SCUOLA ELEMENTARE PLESSO MARCONI E CERCHIATE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RBESRA71C66B729Z EDIZIONI BRIO DI ERBA SARA |
3673.80 |
3673.80 |
- RBESRA71C66B729Z EDIZIONI BRIO DI ERBA SARA
|
2022-09-19 |
2022-09-19 |
| ZF336FE2BC |
PAGAMENTO FATTURA N. V2/555750 DEL 06/07/2022 ACQUISTO MASCHERINE FFP2 GUANTI MONOUSO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08397890586 ERREBIAN |
1104.80 |
1104.80 |
|
2022-06-27 |
2022-07-07 |
| ZF931D9FE2 |
PAGAMENTO ACCONTO + SALDO FATTURE N. FPA 221_21 DEL 10.06.2021 E N. FPA258/22 DEL 10/06/2022 INCARICO GDPR ADEMPIMENTI PRIVACY PERIODO DAL 10/06/2021 AL 09/06/2023 COMPRENSIVO DI FORMAZIONE AL PERSONALE. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10795940963 AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS |
1791.00 |
1791.00 |
- 10795940963 AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS
|
2021-06-16 |
2022-06-16 |